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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.533.285/0001-30 - CNA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23091.009416/2018-07
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS RELATIVOS À CONDUÇÃO DE VEÍCULOS NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO LOCALIZADOSNOS MUNICÍPIOS DE ANGICOS, CARAÚBAS, MOSSORÓ EPAU DOS FERROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2019
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Vig. Fim
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31/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.378.651,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.378.651,28
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Valor Acumulado
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R$ 4.135.953,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2019
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00020/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.009416/2018-07
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31/07/2019
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31/07/2020
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1.378.651,36
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1
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1.378.651,36
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29/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRIMEIRO OBJETO DO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O SEGUNDO OBJETODESTE ADITIVO É A SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DE VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMNISTRATIVAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID, INICIANDO-SE EM 15/07/2020 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 31/12/2020, HAVENDO A POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO.
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31/07/2020
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31/07/2021
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1.378.651,36
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1
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1.378.651,36
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31/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DO VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS RESULTANTE DA PANDEMIA DO COVID-19, INICIANDO-SE EM 01 DE JANEIRO DE 2021 ATÉ 31 DE JULHO DE 2021, PODENDO SER ANTECIPADO SEU RETORNO POR DETERMINAÇÃO E COMUNICAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO.
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31/07/2019
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31/07/2021
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1.378.651,28
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1
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1.378.651,28
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30/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O primeiro objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 06 (seis) meses, contados de 31 de julho de 2020.
O segundo objeto do termo aditivo é a supressão temporária do valor mensal atualizado do contrato, durante o período de suspensão das atividades acadêmicas e administrativas resultante da pandemia do COVID-19, iniciando-se em 15/07/2020 e com término previsto para 31/01/2022, havendo a possibilidade de antecipação.
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31/07/2019
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31/07/2021
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1.378.651,28
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1
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1.378.651,28
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28/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O objeto do presente instrumento é a alteração unilateral do contrato para inclusão de cláusula específica para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD Nº 13.709/2018.
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28/12/2021
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31/01/2022
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1.378.651,28
|
1
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1.378.651,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
|
2021NE000063
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
764.688,60
|
0,00
|
52.708,13
|
512.635,25
|
186.555,91
|
0,00
|
0,00
|
236.628,64
|
|
153033
|
2021NE000064
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
68.289,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800367
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800368
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2020NE800324
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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2
|
54503.53
|
109007.0600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
13
|
66146.94
|
859910.2200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
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1
|
409734
|
409734.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.322.314-**
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JESSICA SUERDA DE LIMA ATALIBA BEZEERA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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