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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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741000 - AMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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741000 - AMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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741000 - AMRJ
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.137.860/0001-41 - PROSPECTA CONSTRUCAO REFORMAS E DESENHOS TECNICOS LTDA
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Processo
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63014.007347/2025-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE HABITABILIDADE E ACABAMENTO NAVAL, NO NAVIO PATRULHA MANGARATIBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 30/004/2025.
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Informações Complementares
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PL 12-0042/2025
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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30/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.969.135,31
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 1.328.189,22
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Valor Acumulado
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R$ 19.106.008,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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00085/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63014.007347/2025-19
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18/09/2025
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13/09/2026
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7.424.582,06
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12
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618.715,17
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19/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR O REGISTRO ADMINISTRATIVO DA SEGREGAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INTEGRANTES DO CONTRATO Nº 41000/2025-085/00, COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE ORIENTAR OS PROCEDIMENTOS DE FATURAMENTO, EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA DESPESA E ADEQUADA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 19/08/2026.
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13/09/2026
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12/09/2027
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7.424.582,06
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12
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618.715,17
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14/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,3345%, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 544.553,25 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), AO ACORDO INICIAL, COM BASE NA ALÍNEA “B” DO INCISO I DO ART. 124, C/C ART. 125 TODOS DA LEI 14.133/2021.
E, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA O PERÍODO DE 14/09/2026 A 30/03/2027, NOS TERMOS DOS ARTS. 105 E 111 DA LEI N.º 14.133/2021.
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14/09/2026
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30/03/2027
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7.969.135,31
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6
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1.328.189,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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741000
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2025NE000885
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R90101001HL - PRESTACAO DE SERVICOS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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5.049.204,00
|
5.049.204,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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741000
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2026NE000459
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R90101101HL - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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3.238.228,92
|
2.980.687,36
|
0,00
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257.541,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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741000
|
2026NE001362
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R90101101HL - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.089.106,50
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1.089.106,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CONSTRUÇÃO NAVAL
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1
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7969135.31
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7969135.3100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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