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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
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Processo
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23091.005813/2019-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA MINERAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2019
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Vig. Fim
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31/03/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 92.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.139.540,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2019
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00025/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.005813/2019-91
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06/09/2019
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06/09/2020
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65.880,00
|
1
|
65.880,00
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03/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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06/09/2020
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06/09/2021
|
65.880,00
|
1
|
0,00
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06/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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06/09/2021
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06/09/2022
|
65.880,00
|
1
|
65.880,00
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10/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018.
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10/05/2022
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06/09/2022
|
65.880,00
|
1
|
65.880,00
|
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06/09/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALOR PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO Nº 25/2019, EM CONFORMIDADE COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, DO PERÍODO DE JUNHO/2021 A JUNHO/2022, NO VALOR PERCENTUAL DE 11,92%, ACUMULADOS NO PERÍODO.
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06/09/2022
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06/09/2023
|
73.680,00
|
1
|
73.680,00
|
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12/09/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, PARA CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 08 DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS REGRAS E OS PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
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12/09/2022
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06/09/2023
|
73.680,00
|
1
|
73.680,00
|
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26/07/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
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26/07/2023
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06/09/2023
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92.100,00
|
1
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92.100,00
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10/08/2023
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00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL
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06/09/2023
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06/09/2024
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92.100,00
|
1
|
92.100,00
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22/03/2024
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00025/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO CELEBRADO EM 20 DE AGOSTO DE 2019
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06/09/2019
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31/03/2024
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
|
2021NE000222
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.940,00
|
0,00
|
0,00
|
25.753,31
|
7.186,69
|
0,00
|
0,00
|
7.186,69
|
|
153033
|
2022NE000136
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
74.620,00
|
0,00
|
0,00
|
71.964,37
|
2.655,63
|
0,00
|
0,00
|
2.655,63
|
|
153033
|
2023NE000096
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
106.222,00
|
224,19
|
0,00
|
105.997,81
|
224,19
|
0,00
|
0,00
|
224,19
|
|
153033
|
2024NE000104
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.812,41
|
0,00
|
0,00
|
47.812,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE800561
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2020NE800385
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2020NE800151
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
15000
|
6.14
|
92100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.354-**
|
JOILSON GARCIA DO AMARAL
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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