|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00007/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
|
|
Processo
|
23085.000973/2020-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UBERABA/MG E ITURAMA/MG.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 291.348,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.279,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 820.982,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2020
|
00034/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000973/2020-11
|
02/12/2020
|
02/12/2021
|
261.373,20
|
1
|
261.373,20
|
|
02/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, MANTENDO OS MESMOS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ 2 DE DEZEMBRO DE 2022.
|
02/12/2021
|
02/12/2022
|
261.373,20
|
12
|
21.781,10
|
|
09/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PROMOVER O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM O ÍNDICE IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES), ACUMULADO DE AGOSTO DE 2021 A JULHO DE 2022, NA BASE DE 10,54% (DEZ INTEIROS E CINQUENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO).
|
02/12/2020
|
02/12/2022
|
288.921,93
|
12
|
24.076,83
|
|
31/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ 2 DE DEZEMBRO DE 2023.
|
02/12/2022
|
02/12/2023
|
288.921,93
|
12
|
24.076,83
|
|
25/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM O ÍNDICE IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES), ACUMULADO DE AGOSTO DE 2022 A JULHO DE 2023, NA BASE DE 0,84% (OITENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO).
|
02/12/2020
|
02/12/2023
|
291.348,88
|
12
|
24.279,07
|
|
16/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2023 ATÉ 2 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
02/12/2023
|
02/12/2024
|
291.348,88
|
12
|
24.279,07
|
|
29/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD NO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PREVISÃO DA PORTARIA SGD/MGI Nº 852, DE 28 DE MARÇO DE 2023.
|
29/05/2024
|
02/12/2024
|
291.348,88
|
12
|
24.279,07
|
|
29/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2024 ATÉ 2 DE DEZEMBRO DE 2025, SEM REAJUSTE, CONFORME MANIFESTADO PELA CONTRATADA.
|
02/12/2024
|
02/12/2025
|
291.348,88
|
12
|
24.279,07
|
|
28/11/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ 2 DE DEZEMBRO DE 2026 OU ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR.
|
02/12/2025
|
02/12/2026
|
291.348,88
|
12
|
24.279,07
|
|
24/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DO SERVIÇO CONTRATADO, REFERENTE AO ITEM 1
DE:
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, COM FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 – SINALIZAÇÃO R2 OU ISDN, COM LIGAÇÕES LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL LDN E INTERNACIONAL – LDI, TANTO PARA FIXO OU CELULARES E LP VOZ DA UFTM.
PARA:
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, COM FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 – SINALIZAÇÃO R2 OU ISDN, COM LIGAÇÕES LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL LDN E INTERNACIONAL – LDI, TANTO PARA FIXO OU CELULARES E LAN TO LAN DA UFTM.
|
02/12/2020
|
02/12/2026
|
291.348,88
|
12
|
24.279,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2020NE801281
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.781,10
|
21.781,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000201
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.453,92
|
33.324,09
|
0,00
|
93.129,83
|
33.324,09
|
16.859,20
|
17.637,62
|
15.686,47
|
|
153035
|
2024NE000228
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.116,28
|
41.129,23
|
0,00
|
55.987,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000150
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.941,09
|
3.238,19
|
725,52
|
53.977,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000128
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.686,60
|
0,00
|
0,00
|
98.170,13
|
32.516,47
|
0,00
|
0,00
|
32.516,47
|
|
153035
|
2022NE000194
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
156.500,00
|
0,00
|
0,00
|
118.054,43
|
38.445,57
|
0,00
|
0,00
|
38.445,57
|
|
153035
|
2026NE000158
|
MCONTQ01TIN - FUNCIONAMENTO DE IFES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.558,14
|
22.521,31
|
559,67
|
25.477,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
549657353
|
2026-07-13
|
23085.007330202686
|
2026-07-27
|
5790.49
|
|
553284943
|
2026-08-12
|
23085.008938202628
|
2026-08-25
|
5965.51
|
|
556799656
|
2026-09-12
|
23085.010880202682
|
2026-09-25
|
5922.42
|
|
545780348
|
2026-06-12
|
23085.006213202603
|
2026-06-29
|
5887.68
|
|
445087912
|
2023-12-12
|
23085.000973/2020-11
|
2023-12-15
|
8435.52
|
|
448098417
|
2024-01-12
|
23085.000472/2024-51
|
2024-01-16
|
8227.74
|
|
450962916
|
2024-02-12
|
23085.001866/2024-26
|
2024-02-20
|
8237.15
|
|
460087525
|
2024-05-12
|
23085.006054/2024-77
|
2024-06-06
|
8265.62
|
|
454070719
|
2024-03-12
|
23085.003548/2024-08
|
2024-03-27
|
8272.74
|
|
457348122
|
2024-04-12
|
23085.004330/2024-62
|
2024-04-17
|
8342.44
|
|
463073119
|
2024-06-12
|
23085.006537/2024-71
|
2024-06-20
|
8127.00
|
|
466191112
|
2024-07-12
|
23085.007887/2024-55
|
2024-07-18
|
8004.26
|
|
469431477
|
2024-08-12
|
23085.008980/2024-87
|
2024-08-14
|
7846.50
|
|
472553506
|
2024-09-12
|
23085.010304/2024-73
|
2024-09-19
|
7117.83
|
|
481618580
|
2024-12-12
|
23085.013980/2024-07
|
2024-12-26
|
8270.16
|
|
133169
|
2024-10-30
|
23085.012239/2024-11
|
2024-11-05
|
895.75
|
|
475615294
|
2024-10-12
|
23085.012239/2024-11
|
2024-11-05
|
8062.61
|
|
478791792
|
2024-11-12
|
23085.013036/2024-41
|
2024-11-21
|
7911.50
|
|
481538106
|
2024-12-12
|
23085.013980/2024-07
|
2024-12-26
|
8270.16
|
|
484940787
|
2025-01-12
|
23085.001362/2025-97
|
2025-02-06
|
7654.67
|
|
488365099
|
2025-02-12
|
23085.002084/2025-95
|
2025-02-21
|
7649.07
|
|
491510018
|
2025-03-12
|
23085.003604/2025-87
|
2025-04-03
|
7792.05
|
|
495036320
|
2025-04-12
|
23085.004716/2025-55
|
2025-04-30
|
8079.58
|
|
498514108
|
2025-05-12
|
23085.005519/2025-53
|
2025-05-16
|
7383.38
|
|
498600632
|
2025-05-12
|
23085.006098/2025-88
|
2025-05-29
|
203.20
|
|
502020743
|
2025-06-12
|
23085.007113/2025-13
|
2025-06-30
|
8282.17
|
|
505273336
|
2025-07-12
|
23085.008033/2025-77
|
2025-07-23
|
8390.26
|
|
508989429...
|
2025-08-12
|
23085.000973/2020-11
|
2025-09-16
|
7874.65
|
|
512773150
|
2025-09-12
|
23085.000973/2020-11
|
2025-10-01
|
8228.23
|
|
516481602
|
2025-10-12
|
23085.012191/2025-21
|
2025-10-30
|
8347.32
|
|
519859993
|
2025-11-12
|
23085.013315/2025-96
|
2025-12-02
|
7677.39
|
|
523323742
|
2025-12-12
|
23085.013966/2025-86
|
2025-12-30
|
7562.84
|
|
527170856
|
2026-01-12
|
23085.001006/2026-54
|
2026-02-02
|
7798.24
|
|
530849939
|
2026-02-12
|
23085.001911/2026-12
|
2026-02-24
|
8339.58
|
|
534602538
|
2026-03-21
|
23085.003263/2026-21
|
2026-03-30
|
7504.17
|
|
538069513
|
2026-04-12
|
23085.004323/2026-22
|
2026-04-27
|
7970.36
|
|
542034413
|
2026-05-12
|
23085.005390202664
|
2026-05-26
|
5708.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
1
|
278178.65
|
278178.6500
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
15
|
878.0153
|
13170.2300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.206-**
|
ELAINE BEATRIZ DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.238.746-**
|
ANA PAULA DE FREITAS FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.326.356-**
|
CÁSSIA LUCIANA ALEXANDRE
|
Gestor Substituto
|
|
***.536.206-**
|
ELAINE BEATRIZ DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.002.258-**
|
EZEQUIEL BARBOSA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.238.746-**
|
ANA PAULA DE FREITAS FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.450.941-**
|
MARCO ANTONIO GUARATO ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
