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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000291
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA
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Processo
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08016.001457/2025-31
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO EMITIDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DO TIPO SMART PARA ACESSO A PROVEDORES DE CONTEÚDOS MUSICAL OU AUDIOVISUAL SOB DEMANDA, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA REINTEGRA CINE NAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS DA SENAPPEN. PREGÃO ELETRÔNICO 90018/2025. PROCESSO 08016.001457/2025-31.
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Informações Complementares
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20032605900182025 - UASG Minuta: 200326
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 85.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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2025NE000291
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.001457/2025-31
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16/09/2025
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31/12/2025
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85.400,00
|
1
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85.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2025NE000291
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DP99PN901CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DIREX
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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17.080,00
|
17.080,00
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0,00
|
0,00
|
85.400,00
|
0,00
|
0,00
|
85.400,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4364
|
2026-03-11
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08117.001534/2026-03
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2026-03-24
|
17080.00
|
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4353
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2026-03-10
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08016.001457/2025-31
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2026-04-08
|
17080.00
|
|
4352
|
2026-03-10
|
08016.001457/2025-31
|
2026-04-01
|
17080.00
|
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000004351
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2026-03-10
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08016.001457/2025-31
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2026-04-17
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17080.00
|
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5329
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2026-05-26
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08016.001457/2025-31
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2026-05-29
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17080.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELEVISOR
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40
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2135
|
85400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.030.774-**
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ZILDIMEIRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA
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Gestor
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***.833.821-**
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LORENNA ARRAES BORSSARI
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Gestor Substituto
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***.853.404-**
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DAYANNY SHIRLEY CHAVES CARNEIRO
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Fiscal Setorial
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***.534.511-**
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CINTHIA CAMPOS ALMEIDA
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Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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