|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00013/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.655.416/0001-97 - ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23755.000048/2020-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO NAS ÁREAS DE SERVIÇOS GERAIS AGROPECUÁRIOS E TRATORISTA AGRÍCOLA DA UFTM - CAMPUS ITURAMA/MG
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 162.140,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.511,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.013.215,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2020
|
00037/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000048/2020-42
|
07/12/2020
|
07/12/2023
|
112.989,00
|
1
|
112.989,00
|
|
21/09/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001659/2021.
|
07/12/2020
|
07/12/2021
|
117.374,64
|
1
|
117.374,64
|
|
29/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
07/12/2021
|
07/12/2022
|
116.206,68
|
1
|
116.206,68
|
|
24/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020, OM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000559/2022.
|
07/12/2020
|
07/12/2022
|
126.840,11
|
1
|
126.840,11
|
|
28/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 07/12/2022 ATÉ 07/12/2023.
|
07/12/2022
|
07/12/2023
|
127.150,68
|
12
|
10.595,89
|
|
09/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000781/2023.
|
07/12/2020
|
07/12/2022
|
135.146,28
|
12
|
11.262,19
|
|
05/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.O AJUSTE DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS.INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD, NO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
07/12/2023
|
07/12/2024
|
135.146,28
|
12
|
11.262,19
|
|
08/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O AJUSTE DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME INFORMAÇÃO DA GESTORA DO CONTRATO NO FORMULÁRIO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (OCORRÊNCIA DE 1 DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA NO CARGO DE TRATORISTA).
|
07/12/2024
|
07/12/2025
|
143.998,20
|
12
|
11.999,85
|
|
01/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2025, A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001106/2025, EM VIRTUDE DA CORREÇÃO SALARIAL, DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA A PARTIR DE 01/01/2025.
A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 07/12/2025 ATÉ 07/12/2026 OU ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR.
O AJUSTE DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO NO FORMULÁRIO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (NÃO HOUVE LICENÇA MATERNIDADE; NÃO HOUVE LICENÇA PATERNIDADE; NÃO HOUVE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).
|
07/12/2025
|
07/12/2026
|
162.140,50
|
12
|
13.511,71
|
|
12/08/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 37/2020, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAINSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
12/08/2026
|
07/12/2026
|
162.140,50
|
12
|
13.511,71
|
|
15/10/2026
|
00037/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020, EXTINGUINDO-SE O VÍNCULO CONTRATUAL AO TÉRMINO DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2026
|
07/12/2020
|
31/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2021NE000190
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.228,76
|
0,00
|
0,00
|
56.941,39
|
29.287,37
|
0,00
|
0,00
|
29.287,37
|
|
153035
|
2023NE000195
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.653,27
|
33.786,57
|
1.238,84
|
81.627,86
|
33.786,57
|
11.262,19
|
13.565,31
|
21.460,10
|
|
153035
|
2024NE000219
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.533,42
|
42.889,50
|
1.508,14
|
71.135,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE801265
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.415,75
|
9.415,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2022NE000224
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.076,92
|
0,00
|
1.169,42
|
81.014,14
|
31.893,36
|
0,00
|
0,00
|
33.062,78
|
|
153035
|
2025NE000215
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.866,39
|
0,00
|
2.621,47
|
62.244,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000168
|
MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.653,55
|
60.629,41
|
0,00
|
53.024,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2611
|
2026-07-15
|
23085.007385/2026-96
|
2026-07-15
|
12734.26
|
|
3206
|
2026-09-15
|
23085.010978/2026-30
|
2026-09-15
|
1481.57
|
|
2822
|
2026-08-06
|
23085.008831/2026-80
|
2026-08-12
|
12997.37
|
|
3440
|
2026-10-15
|
23085.012458/2026-61
|
2026-10-15
|
8044.97
|
|
1803
|
2026-05-14
|
23085.005113/2026-51
|
2026-05-15
|
11268.57
|
|
2525
|
2026-07-08
|
23085007116/2026-20
|
2026-07-29
|
5918.40
|
|
202500000000118
|
2025-01-15
|
23085.000511/2025-09
|
2025-01-15
|
7382.64
|
|
202300000003566
|
2023-12-14
|
23085.016171/2023-68
|
2023-12-15
|
11262.19
|
|
202400000000171
|
2024-01-16
|
23085.000569/2024-63
|
2024-01-16
|
11262.19
|
|
202400000000410
|
2024-02-15
|
23085.001763/2024-66
|
2024-02-16
|
11262.19
|
|
202400000001055
|
2024-04-15
|
23085.004344/2024-86
|
2024-04-15
|
5718.50
|
|
202400000001335
|
2024-05-13
|
23085.005327/2024-66
|
2024-05-13
|
11065.34
|
|
202400000001528
|
2024-06-06
|
23085.006173/2024-20
|
2024-06-06
|
2356.61
|
|
202400000002465
|
2024-09-12
|
23085.010216/2024-71
|
2024-09-13
|
7374.76
|
|
202400000001617
|
2024-06-14
|
23085.006540/2024-95
|
2024-06-14
|
11990.07
|
|
202400000001958
|
2024-07-15
|
23085.007928/2024-11
|
2024-07-17
|
7374.76
|
|
202400000002179
|
2024-08-12
|
23085.008926/2024-31
|
2024-08-12
|
7374.76
|
|
202400000002734
|
2024-10-14
|
23085.011628/2024-29
|
2024-10-14
|
7374.76
|
|
202400000002980
|
2024-11-14
|
23085.012904/2024-76
|
2024-11-18
|
7374.76
|
|
202400000003307
|
2024-12-17
|
23085.014003/2024-19
|
2024-12-17
|
7374.76
|
|
202500000000374
|
2025-02-14
|
23085.001831/2025-78
|
2025-02-17
|
7384.54
|
|
202500000000707
|
2025-03-17
|
23085.002893/2025-05
|
2025-03-20
|
5538.40
|
|
202500000001001
|
2025-04-14
|
23085.004185/2025-09
|
2025-04-14
|
5274.67
|
|
202500000001518
|
2025-06-12
|
23085.006677/2025-21
|
2025-06-12
|
7384.54
|
|
202500000001305
|
2025-05-15
|
23085.005564/2025-16
|
2025-05-16
|
7384.54
|
|
202500000001844
|
2025-07-15
|
23085.007781/2025-32
|
2025-07-15
|
7384.54
|
|
202500000002105
|
2025-08-12
|
23085.008902/2025-63
|
2025-08-13
|
11598.52
|
|
202500000002411
|
2025-09-15
|
23085.010335/2025-13
|
2025-09-15
|
11999.85
|
|
202500000002720
|
2025-10-14
|
23085.011637/2025-09
|
2025-10-17
|
11604.93
|
|
202500000002968
|
2025-11-13
|
23085.012817/2025-08
|
2025-11-14
|
11999.85
|
|
135
|
2025-12-15
|
23085.013998/2025-81
|
2025-12-16
|
5960.64
|
|
134
|
2025-12-15
|
23085.014008/2025-22
|
2025-12-16
|
12818.87
|
|
202400000000782
|
2024-03-14
|
23085.003217/2024-60
|
2024-03-15
|
8527.03
|
|
399
|
2026-01-16
|
23085.000503/2026-35
|
2026-01-16
|
12761.61
|
|
747
|
2026-02-13
|
23755.001636/2026-29
|
2026-02-13
|
12747.29
|
|
1123
|
2026-03-17
|
23085.002795/2026-41
|
2026-03-18
|
8804.38
|
|
1359
|
2026-04-16
|
23085.004073/2026-21
|
2026-04-16
|
12388.84
|
|
2241
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2026-06-18
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23085.006282/2026-17
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2026-06-18
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7511.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
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1
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162140.5
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162140.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.666.578-**
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MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
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Fiscal Administrativo
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***.428.946-**
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ISABELA DANTAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.228.706-**
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MAURO FERREIRA MACHADO
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Fiscal Técnico
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***.471.766-**
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AMÁRIO NUNO MEIRELLES DUARTE
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Fiscal Técnico Substituto
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***.818.816-**
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MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA
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Gestor
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***.428.946-**
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ISABELA DANTAS
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Gestor Substituto
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***.471.766-**
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AMÁRIO NUNO MEIRELLES DUARTE
|
Gestor
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***.490.500-**
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GERVÁSIO PEGORARO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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