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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
|
22.111.188/0001-88 - MERABI SERVICOS, MAO DE OBRA E SAUDE LTDA
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Processo
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23755.000048/2020-42
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UFTM CAMPUS ITURAMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/12/2020
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|
Vig. Fim
|
07/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 481.786,81
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.148,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 715.399,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2020
|
00036/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000048/2020-42
|
07/12/2020
|
07/12/2021
|
238.834,56
|
1
|
238.834,56
|
|
29/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
07/12/2021
|
07/12/2022
|
233.629,68
|
1
|
233.629,68
|
|
25/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 07/12/2022 ATÉ 07/12/2023.
|
07/12/2022
|
07/12/2023
|
234.455,88
|
12
|
19.537,99
|
|
07/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O AJUSTE DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS. INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD, NO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
07/12/2023
|
07/12/2024
|
233.629,80
|
12
|
19.469,15
|
|
22/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O AJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DE INCLUSÃO DE PERICULOSIDADE NO CARGO DE ELETRICISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANALISADOS E JUNTADOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23755.000048/2020-42.
|
07/12/2020
|
07/12/2024
|
50.876,40
|
12
|
4.239,70
|
|
02/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2020, COM BASE NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, E NAS SEGUINTES CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS E SINDICATO DOS TRABALHADORES EM MONTAGENS INDUSTRIAIS EM GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS:
A) CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021-2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE MAIO DE 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000472/2022;
B) CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022-2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE MAIO DE 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001136/2023;
C) CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023-2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE MAIO DE 2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002579/2023;
D) CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024-2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE MAIO DE 2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG003025/2024.)
|
07/12/2020
|
07/12/2024
|
481.786,81
|
12
|
40.148,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2021NE000189
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
215.924,65
|
0,00
|
0,00
|
152.685,75
|
63.238,90
|
0,00
|
0,00
|
63.238,90
|
|
153035
|
2023NE000200
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
196.494,46
|
66.642,40
|
16.941,14
|
112.910,92
|
66.642,40
|
29.749,37
|
47.636,36
|
35.947,18
|
|
153035
|
2024NE000231
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.355,64
|
20.498,10
|
20.925,74
|
130.931,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE801266
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.902,88
|
19.902,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2022NE000223
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
239.054,91
|
0,00
|
1.963,02
|
156.176,70
|
80.915,19
|
0,00
|
0,00
|
82.878,21
|
|
153035
|
2025NE000098
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000111
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
32.267,39
|
0,00
|
0,00
|
32.267,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000244
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
197.280,61
|
14.516,99
|
0,00
|
182.763,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000135
|
2024-09-12
|
23085.010223/2024-73
|
2024-09-13
|
18440.20
|
|
000000119
|
2023-12-15
|
23755.000048/2020-42
|
2023-12-15
|
17465.09
|
|
000000122
|
2024-01-16
|
23085.000556/2024-94
|
2024-01-16
|
18452.83
|
|
000000124
|
2024-02-15
|
23085.001767/2024-44
|
2024-02-16
|
18440.20
|
|
000000127
|
2024-04-15
|
23085.004363/2024-11
|
2024-04-16
|
19469.15
|
|
000000125
|
2024-03-14
|
23085.003275/2024-93
|
2024-03-18
|
18786.26
|
|
000000138
|
2024-12-13
|
23085.013954/2024-71
|
2024-12-16
|
18440.20
|
|
000000130
|
2024-05-23
|
23085.005802/2024-02
|
2024-05-23
|
18440.20
|
|
000000132
|
2024-06-21
|
23085.006607/2024-91
|
2024-06-21
|
18440.20
|
|
000000136
|
2024-10-14
|
23085.011644/2024-11
|
2024-10-15
|
18440.20
|
|
000000133
|
2024-07-16
|
23085.007994/2024-83
|
2024-07-17
|
18440.20
|
|
000000134
|
2024-08-14
|
23085.009061/2024-21
|
2024-08-14
|
17192.64
|
|
000000137
|
2024-11-12
|
23085.012807/2024-83
|
2024-11-18
|
15517.66
|
|
000000140
|
2025-01-16
|
23085.000553/2025-31
|
2025-01-16
|
4076.26
|
|
000000141
|
2025-02-03
|
23085.001178/2025-47
|
2025-02-03
|
48689.23
|
|
000000146
|
2025-06-24
|
23085.006976/2025-65
|
2025-06-25
|
182763.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
481786.81
|
481786.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.818.816-**
|
MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA
|
Gestor
|
|
***.041.656-**
|
VANESSA GRACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.228.706-**
|
MAURO FERREIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
