|
Órgão
|
95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090157 - ESP-HOSP. REGIONAL SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090157 - ESP-HOSP. REGIONAL SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000989
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090157 - ESP-HOSP. REGIONAL SUL
|
|
Número da Compra
|
90208/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.822.824/0001-59 - RD PAPEIS & EPI LTDA
|
|
Processo
|
02400113103/2025-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.931,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.931,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2025
|
2025NE000989
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000989 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02400113103/2025-18
|
11/09/2025
|
29/09/2025
|
42.931,50
|
1
|
42.931,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
30
|
18
|
540.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
30
|
12.5
|
375.0000
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
1800
|
19.5
|
35100.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
300
|
3.8
|
1140.0000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
30
|
16
|
480.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
27.6
|
552.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
200
|
3.35
|
670.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
30
|
12.75
|
382.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
100
|
1.3
|
130.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
100
|
1.3
|
130.0000
|
|
Material
|
LATEX DE BORRACHA
|
30
|
56.4
|
1692.0000
|
|
Material
|
LIVRO PROTOCOLO
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2025NE000989 |
127.50 KB |
19/09/2025 10:38:03 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
