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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120633 - GAP-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120633 - GAP-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00088/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120633 - GAP-SP
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Número da Compra
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90046/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PAMASP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.792.518/0001-48 - ROSTOCK SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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67115.002581/2025-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA COBERTURA (TELHADO) DA EDIFICAÇÃO E-018 DO PAMASP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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28/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 299.999,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 299.999,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00088/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67115.002581/2025-64
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16/10/2025
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28/02/2026
|
299.999,99
|
1
|
299.999,99
|
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16/10/2026
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00088/2025
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Termo de Encerramento
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16/10/2025
|
28/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120633
|
2025NE002879
|
GB063100001 - CONTINGENCIA GABAER
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
299.999,99
|
0,00
|
11.699,06
|
288.300,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120633
|
2025NE001386
|
CA0802APOIO - APOIO LOGISTICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
463.253,23
|
0,00
|
41.111,68
|
422.141,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-29
|
15000.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
2176
|
43.77
|
95243.5200
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|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
42
|
43.89
|
1843.3800
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
1152
|
3.53
|
4066.5600
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
520
|
42.57
|
22136.4000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
6
|
31.81
|
190.8600
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
25
|
75.59
|
1889.7500
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
1150
|
150.72
|
173328.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
33
|
39.44
|
1301.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.142.088-**
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WAGNER TAKEMI MOTOYAMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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