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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
|
00012/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DIRAF - COSEG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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|
Processo
|
60090.000627/2023-25
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHEIRO CIVIL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA 28/2023
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Informações Complementares
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ENGENHEIRO CIVIL - CCG
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Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 618.646,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.553,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.001.837,89
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000627/2023-25
|
22/09/2025
|
22/02/2026
|
238.834,42
|
5
|
47.766,88
|
|
21/01/2026
|
00037/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 41/2025 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
22/09/2025
|
22/02/2026
|
238.834,42
|
5
|
47.766,88
|
|
28/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E ART. 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024
|
28/01/2026
|
22/02/2026
|
244.133,17
|
5
|
48.826,63
|
|
18/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/02/2026 ATÉ 22/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E PROMOVER A REPACTUAÇÃO, COM BASE NO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2027 - MTE DF000001/2026, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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23/02/2026
|
22/02/2027
|
597.347,68
|
12
|
49.778,97
|
|
28/05/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, OBJETO DO CONTRATO N° 41/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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28/05/2026
|
22/02/2027
|
597.347,68
|
12
|
49.778,97
|
|
20/08/2026
|
00070/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 41/2025 COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE JULHO/2025 A JULHO/2026 E NO DECRETO Nº 11.872/2023, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
22/09/2025
|
22/02/2027
|
618.646,84
|
12
|
51.553,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000342
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.177,28
|
44.490,88
|
575,81
|
21.110,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000047
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66,03
|
66,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000353
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.562,32
|
79.562,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19714
|
2026-07-21
|
60090.000627/2023-25
|
2026-07-28
|
1870.38
|
|
19726
|
2026-07-21
|
60090.000627/2023-25
|
2026-07-28
|
3886.44
|
|
19524
|
2026-07-15
|
60090.000627/2023-25
|
2026-07-20
|
18146.97
|
|
20151
|
2026-08-06
|
60090.000627/2023-25
|
2026-08-06
|
4454.71
|
|
19715
|
2026-07-21
|
60090.000627/2023-25
|
2026-07-27
|
507.42
|
|
20657
|
2026-08-25
|
60090.000627/2023-25
|
2026-08-27
|
18043.43
|
|
21146
|
2026-09-11
|
60090.000627/2023-25
|
2026-09-15
|
19828.42
|
|
17975
|
2026-04-24
|
60090.000627/2023-25
|
2026-04-28
|
18369.24
|
|
14007
|
2025-10-14
|
60090.000627/2023-25
|
2025-10-17
|
5234.65
|
|
14678
|
2025-11-18
|
60090.000627/2023-25
|
2025-11-19
|
16451.75
|
|
17097
|
2026-03-16
|
60090.000627/2023-25
|
2026-03-20
|
18043.43
|
|
15440
|
2025-12-30
|
60090.000627/2023-25
|
2026-01-06
|
16320.03
|
|
16250
|
2026-02-20
|
60090.000627/2023-25
|
2026-02-23
|
16407.85
|
|
15757
|
2026-01-20
|
60090.000627/2023-25
|
2026-01-22
|
20321.66
|
|
18191
|
2026-05-13
|
60090.000627/2023-25
|
2026-05-14
|
18146.97
|
|
18771
|
2026-06-10
|
60090.000627/2023-25
|
2026-06-17
|
18146.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-22
|
11941.72
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-22
|
12206.66
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-23
|
29867.38
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-23
|
30932.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
192
|
492.93
|
94642.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
68
|
3766.76
|
256139.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
267864.6
|
267864.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.967.641-**
|
MARIANA FERREIRA TABOSA
|
|
***.229.161-**
|
PATRÍCIA SIQUEIRA ROCHA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.855.477-**
|
THYAGO PORFIRIA DE OLIVEIRA AMARAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.332.296-**
|
ANDERSON DIAS GODDARD
|
Gestor
|
|
***.685.701-**
|
PAULA AMELIA SILVA VELOZO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.808.901-**
|
JOSE WILTON VIEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.849.911-**
|
KATIA SALUSTIANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.855.477-**
|
THYAGO PORFIRIA DE OLIVEIRA AMARAL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
