|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00083/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120633 - GAP-SP
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
BASP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
67267.004533/2024-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO, PORTAS E VIDROS DA BASP.
|
|
Informações Complementares
|
EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133/202...
|
|
Vig. Início
|
22/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/04/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 324.423,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 324.423,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 324.423,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2025
|
00083/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
|
22/10/2025
|
19/02/2026
|
324.423,63
|
1
|
324.423,63
|
|
20/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 083/GAPSP-BASP/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO, PORTAS E VIDROS DA BASP.
|
20/02/2026
|
21/04/2026
|
324.423,63
|
1
|
324.423,63
|
|
17/10/2026
|
00083/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
22/10/2025
|
21/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120633
|
2025NE002867
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.980,80
|
150.980,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-20
|
16221.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
127
|
169.49
|
21525.2300
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
49
|
157.13
|
7699.3700
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
20
|
480.16
|
9603.2000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
450
|
50.28
|
22626.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
9117
|
14.39
|
131193.6300
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
9210
|
13.22
|
121756.2000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
200
|
50.1
|
10020.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.185.698-**
|
FERNANDA VIDAL MARTINS DE MENEZES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
