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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787000 - COM7DN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787010 - CEIMBRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 787010 |
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160060 - BPEB
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.775.301/0001-52 - INOVETUR TURISMO & EVENTOS LTDA
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Processo
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62055.003431/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, JUNTO À REDE DE OFICINAS, CENTRO AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS, PARA A PRESENTE ATA TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ESPECIFICADOS NOS ITENS 1 E 2 DO TERMO
DE REFERÊNCIA, ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N ° 90002/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA , ASSIM COMO AS
PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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07/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.325,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.325,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.003431/2025-14
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07/05/2025
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07/05/2026
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17.325,00
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1
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17.325,00
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10/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE
CORRIGIR ERRO FORMAL NO NÚMERO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 87000/25-001/00.
1.1.2. FICA ALTERADO O NÚMERO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 87000/25-001/00
CONFORME SE SEGUE:
ONDE SE LÊ
CONTRATO ADMINISTRATIVO 87000/25-001/00
LEIA SE:
CONTRATO ADMINISTRATIVO 87000/25-005/00.
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07/05/2025
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07/05/2026
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17.325,00
|
1
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17.325,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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787010
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2025NE000605
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X488DV701B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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17.325,00
|
17.325,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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787010
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2025NE003107
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Z4C3SLD01B4 - SOBRAS LICITAS - DGOM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.700,00
|
7.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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787010
|
2025NE003180
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Z4C3SLD01B4 - SOBRAS LICITAS - DGOM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.465,00
|
3.465,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
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45
|
385
|
17325.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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