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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000147
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154052 - CAF
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Número da Compra
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90093/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.937.152/0001-20 - 3 PODERES COMERCIO LTDA
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Processo
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23114.912173/2025-57
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Objeto
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EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90093/2024.
PROCESSO DE ORIGEM 23114.912173/2025-57.
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Informações Complementares
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15405205900932024 - UASG Minuta: 154052
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.911,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.911,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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2025NE000147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.912173/2025-57
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11/08/2025
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31/12/2025
|
16.911,20
|
1
|
16.911,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154052
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2025NE000147
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M2994P19MCN - GESTAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.911,20
|
1.418,50
|
0,00
|
15.492,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45670
|
2025-09-15
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23114.912173/2025-57
|
2025-09-19
|
15492.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
BALDE
|
100
|
5.61
|
561.0000
|
|
Material
|
SACO
|
100
|
7.96
|
796.0000
|
|
Material
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SAPONÁCEO
|
120
|
4.29
|
514.8000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
200
|
3.93
|
786.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
50
|
28.37
|
1418.5000
|
|
Material
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VASSOURINHA
|
150
|
3.67
|
550.5000
|
|
Material
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CERA POLIMENTO PISO
|
1200
|
2.86
|
3432.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
400
|
7.45
|
2980.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
300
|
2.35
|
705.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
25
|
22.96
|
574.0000
|
|
Material
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ESCOVA ROUPA
|
20
|
1.99
|
39.8000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
100
|
2.14
|
214.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
1020
|
3.98
|
4059.6000
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|
Material
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SABÃO BARRA
|
250
|
1.12
|
280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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