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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.433.091/0001-14 - MESSIAS F. DE SOUZA
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Processo
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25036.000842/2024-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA
MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÕES DE 20 L.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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09/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 118.953,70
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.953,70
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Valor Acumulado
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R$ 118.953,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000842/2024-61
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09/09/2025
|
09/09/2026
|
118.953,70
|
1
|
118.953,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2025NE000129
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.911,90
|
0,00
|
0,00
|
9.911,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2026NE000001
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.870,00
|
0,00
|
0,00
|
14.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2026NE000070
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2026NE000108
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.847,80
|
14.847,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2026NE000107
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2026NE000110
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.147,90
|
60.147,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-09-23
|
25036.000842/2024-61
|
2026-10-16
|
26790.55
|
|
23
|
2025-09-11
|
25036.000842/2024-61
|
2025-10-14
|
9911.90
|
|
26
|
2026-02-07
|
25036.000842/2024-61
|
2026-04-08
|
14870.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1032
|
15.7
|
16202.4000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
468
|
24.55
|
11489.4000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1632
|
20.4
|
33292.8000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
912
|
26.05
|
23757.6000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
433
|
18.7
|
8097.1000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
744
|
21.5
|
15996.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
408
|
24.8
|
10118.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.482-**
|
ROOSEVELT DOS SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.964.252-**
|
JOEL DE SOUZA MUNHOZ
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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