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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000689
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.219.570/0001-66 - PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA
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Processo
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08650.216738/2025-19
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS - COP30. DISPENSA 90004/2025. DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 130/2025/DIAD (SEI 68266968). PROCESSO 08650.216738/2025-19.
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Informações Complementares
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20010906900042025 - UASG Minuta: 200109
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 36.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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2025NE000689
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.216738/2025-19
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12/09/2025
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31/12/2025
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29.000,00
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1
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29.000,00
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18/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000689, PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS.
1.2. O ACRÉSCIMO CORRESPONDE A 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DO ITEM CONTRATADO, REPRESENTANDO UM AUMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE A QUANTIDADE INICIALMENTE PACTUADA.
1.3. O REFERIDO ACRÉSCIMO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE CONTEMPLAR O EFETIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARÁ (SPRF/PA) QUE ATUARÁ NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO EVENTO COP30, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 123/2025 E NA DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 133/2025/DIAD.
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18/09/2025
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31/12/2025
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36.250,00
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1
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36.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2025NE000689
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RF99LS9MCOP - MATERIAIS COP 30
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.000,00
|
29.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200109
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2025NE000722
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RF99LS9MCOP - MATERIAIS COP 30
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.250,00
|
7.250,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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95
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2025-11-06
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08652.009167/2025-30
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2025-11-12
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29000.00
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96
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2025-11-06
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08652.009167/2025-30
|
2025-11-12
|
7250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFA TÉRMICA
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1000
|
29
|
29000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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