|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00017/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.913.064/0001-95 - TOP GESTAO LTDA
|
|
Processo
|
23755.000127/2020-53
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO NAÁREA DE TRANSPORTE DA UFTM CAMPUS ITURAMA/MG.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
07/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 106.861,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.905,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 343.193,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2020
|
00038/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000127/2020-53
|
07/12/2020
|
07/12/2021
|
80.136,60
|
1
|
80.136,60
|
|
11/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ 7 DE DEZEMBRO DE 2022
|
07/12/2021
|
07/12/2022
|
78.777,36
|
12
|
6.564,78
|
|
03/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A ALTERAÇÃO DO ITEM 3.2. DO CONTRATO Nº 38/2020, QUE PASSARÁ DE: "3.2. OS ITENS 2 E 3 NÃO FORAM OBJETO DE DISPUTA. OS VALORES SERÃO UTILIZADOS, EM CASOS EXTRAORDINÁRIOS, PARA FINS DE REEMBOLSAR AS EMPRESAS POR DESPESAS EM VIAGEM. AS REGRAS PARA UTILIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO, PARA FINS DE REEMBOLSO, SÃO AS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.".
PARA:
"3.2. OS ITENS 2 E 3 NÃO FORAM OBJETO DE DISPUTA E OS VALORES SERÃO UTILIZADOS EM CASOS EXTRAORDINÁRIOS.
3.2.1. PARA O ITEM 2, O VALOR PAGO PELA CONTRATADA SERÁ REEMBOLSADO PELA CONTRATANTE MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DOS GASTOS E APRESENTAÇÃO DE NOTA DE DESPESAS, CONFORME AS REGRAS ESTABELECIDAS NO ITEM 13.3. DO TERMO DE REFERÊNCIA.
3.2.2. PARA O ITEM 3, A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR NOTA FISCAL, COM OS VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM, CONFORME AS REGRAS ESTABELECIDAS NO ITEM 13.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA.".
|
07/12/2020
|
07/12/2022
|
78.777,36
|
12
|
6.564,78
|
|
21/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ 7 DE DEZEMBRO DE 2023.
|
07/12/2022
|
07/12/2023
|
78.777,36
|
12
|
6.564,78
|
|
11/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2020, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2022, COM DATA-BASE A PARTIR DO DIA 1º DE JUNHO DE 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG003130/2022
|
07/12/2020
|
07/12/2023
|
94.743,96
|
12
|
7.895,33
|
|
22/09/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2020, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2023, COM DATA-BASE A PARTIR DO DIA 1º DE MAIO DE 2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002222/2023.
|
07/12/2020
|
07/12/2023
|
100.299,84
|
12
|
8.358,32
|
|
05/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD, NO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
07/12/2023
|
07/12/2024
|
100.299,84
|
12
|
8.358,32
|
|
30/09/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM AMPARO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM RAZÃO DA CORREÇÃO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL PREVISTA NO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2024, E DO REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE, A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002805/2024.
|
07/12/2020
|
07/12/2024
|
105.978,36
|
12
|
8.831,53
|
|
22/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DE TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, PARA TOP GESTÃO LTDA E A ALTERAÇÃO DA SEDE NA RUA AQUIDABAN, Nº 780, CEP: 30.720-420, BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA A RUA AREADO, Nº 506 - 2º ANDAR, BAIRRO CARLOS PRATES, CEP 30.710-530, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.
|
22/11/2024
|
07/12/2025
|
105.978,36
|
12
|
8.831,53
|
|
25/11/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2024 ATÉ 7 DE DEZEMBRO DE 2025, COM O AJUSTE DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME INFORMAÇÃO DA GESTORA DO CONTRATO NO FORMULÁRIO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (OCORRÊNCIA DE 1 DEMISSÕES SEM JUSTA CAUSA).
|
07/12/2024
|
07/12/2025
|
106.861,80
|
12
|
8.905,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2020NE801357
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.560,30
|
5.560,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE801358
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
1.117,75
|
1.117,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000191
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.360,43
|
0,00
|
0,00
|
44.679,53
|
16.680,90
|
0,00
|
0,00
|
16.680,90
|
|
153035
|
2021NE000680
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
82,45
|
|
153035
|
2022NE000230
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2022NE000229
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.620,91
|
0,00
|
647,02
|
49.355,25
|
39.618,64
|
0,00
|
0,00
|
40.265,66
|
|
153035
|
2023NE000975
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.071,00
|
4.071,00
|
0,00
|
0,00
|
4.071,00
|
4.071,00
|
4.071,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000215
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.864,55
|
19.114,29
|
796,46
|
52.953,80
|
19.114,29
|
0,00
|
0,00
|
19.910,75
|
|
153035
|
2023NE000216
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000211
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000232
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.045,99
|
24.134,55
|
1.585,88
|
70.325,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000233
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE001318
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.017,75
|
0,00
|
0,00
|
144,96
|
872,79
|
0,00
|
0,00
|
872,79
|
|
153035
|
2022NE000225
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000218
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.213,82
|
15.145,23
|
0,00
|
64.068,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000219
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
550
|
2023-12-14
|
23755.000127/2020-53
|
2023-12-14
|
7240.57
|
|
32
|
2024-01-12
|
23085.000447/2024-77
|
2024-01-15
|
7385.54
|
|
95
|
2024-02-15
|
23085.001708/2024-76
|
2024-02-15
|
7240.57
|
|
142
|
2024-03-15
|
23085.003240/2024-54
|
2024-03-15
|
7385.54
|
|
207
|
2024-04-18
|
23085.004508/2024-75
|
2024-04-18
|
7240.57
|
|
249
|
2024-05-14
|
23085.005561/2024-93
|
2024-05-16
|
7385.54
|
|
307
|
2024-06-13
|
23085.006576/2024-79
|
2024-06-17
|
7530.51
|
|
365
|
2024-07-15
|
23085.007874/2024-86
|
2024-07-16
|
7385.54
|
|
404
|
2024-08-12
|
23085.008956/2024-48
|
2024-08-13
|
7240.57
|
|
463
|
2024-09-12
|
23085.010217/2024-16
|
2024-09-13
|
7240.57
|
|
517
|
2024-10-15
|
23085.011660/2024-12
|
2024-10-15
|
7754.87
|
|
518
|
2024-10-15
|
23085.011661/2024-59
|
2024-10-15
|
2016.11
|
|
561
|
2024-11-14
|
23085.012900/2024-98
|
2024-11-18
|
8189.78
|
|
607
|
2024-12-17
|
23085.014033/2024-25
|
2024-12-18
|
7754.87
|
|
22
|
2025-01-15
|
23085.000502/2025-18
|
2025-01-15
|
8334.78
|
|
54
|
2025-02-17
|
23085.001844/2025-47
|
2025-02-17
|
7754.87
|
|
196
|
2025-07-10
|
23085.007764/2025-03
|
2025-07-15
|
8479.76
|
|
90
|
2025-03-12
|
23085.002878/2025-59
|
2025-03-18
|
7899.85
|
|
114
|
2025-04-10
|
23085.004097/2025-07
|
2025-04-11
|
7899.85
|
|
134
|
2025-05-14
|
23085.005578/2025-21
|
2025-05-16
|
7754.87
|
|
153
|
2025-06-09
|
23085.006571/2025-27
|
2025-06-10
|
8044.83
|
|
303
|
2025-10-14
|
23085.011659/2025-61
|
2025-10-15
|
7754.87
|
|
231
|
2025-08-12
|
23085.008940/2025-16
|
2025-08-13
|
8479.76
|
|
270
|
2025-09-12
|
23085.010372/2025-13
|
2025-09-16
|
7754.87
|
|
327
|
2025-11-11
|
23085.012803/2025-86
|
2025-11-14
|
8044.83
|
|
19
|
2025-12-11
|
23085.013948/2025-02
|
2025-12-15
|
7899.85
|
|
102
|
2026-03-09
|
23085.002485/2026-26
|
2026-03-09
|
1973.72
|
|
101
|
2026-03-09
|
23085.013948/2025-02
|
2026-03-09
|
7899.85
|
|
103
|
2026-03-09
|
23085.002487/2026-15
|
2026-03-09
|
5045.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
93448.8
|
93448.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
12213
|
12213.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
1200
|
1200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.922.088-**
|
PAULA DIAS MADUREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.922.088-**
|
PAULA DIAS MADUREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.372.308-**
|
MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO
|
Gestor
|
|
***.372.308-**
|
MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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