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Órgão
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30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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303001 - CADE/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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303001 - CADE/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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303001 - CADE/MJ
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COL/SAGLOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.377.181/0001-11 - MULTBRINDES COMERCIO DE BRINDES EM GERAIS LTDA
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Processo
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08700.008741/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PROMOCIONAIS, EDITORIAIS E OUTROS PRODUTOS CORRELATOS, DEVIDAMENTE ACABAD OS E PRONTOS PARA USO, TAIS COMO IMPRESSOS INSTITUCIONAIS, AGENDAS, FOLDERS, CRACHÁS, BRINDES DIVERSOS, TROFÉUS, PLACAS E SIMILARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. GRUPO 3.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2025
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Vig. Fim
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19/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 78.179,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 78.179,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 78.179,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.008741/2025-10
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19/09/2025
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19/09/2026
|
78.179,00
|
1
|
78.179,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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303001
|
2025NE000328
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.795,90
|
5.534,90
|
658,77
|
10.602,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2026NE000085
|
CE999ROUTRS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OUTROS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.691,55
|
24.169,45
|
381,54
|
6.140,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2467
|
2026-08-11
|
08700.001113/2026-94
|
2026-08-24
|
6522.10
|
|
000.002.516
|
2026-09-21
|
08700.001113/2026-94
|
2026-10-09
|
4525.00
|
|
000.002.517
|
2026-09-21
|
08700.001113/2026-94
|
2026-10-09
|
2075.00
|
|
000.002.524
|
2026-10-01
|
08700.001113/2026-94
|
2026-10-09
|
3168.50
|
|
2170
|
2025-10-24
|
08700.009658/2025-68
|
2025-12-04
|
7299.00
|
|
2232
|
2025-12-02
|
08700.009658/2025-68
|
2025-12-29
|
3962.00
|
|
2279
|
2026-01-10
|
08700.009658/2025-68
|
2026-01-20
|
1800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1000
|
2.6
|
2600.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
1000
|
4.5
|
4500.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
600
|
5.17
|
3102.0000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
100
|
89
|
8900.0000
|
|
Material
|
COPO
|
600
|
17
|
10200.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
1000
|
25
|
25000.0000
|
|
Material
|
BOTOM
|
300
|
4.99
|
1497.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
1000
|
3.99
|
3990.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
700
|
13.9
|
9730.0000
|
|
Material
|
CANECA CERÂMICA
|
400
|
12.9
|
5160.0000
|
|
Material
|
BOTOM
|
1000
|
3.5
|
3500.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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