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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160005 - 54 B I S
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160005 - 54 B I S
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160005 - 54 B I S
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.848.085/0001-25 - M P COMERCIO AVAREJO DE GAS LTDA
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Processo
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64122.004070/2025-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA) - P13
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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16/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.861,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.861,00
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Valor Acumulado
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R$ 83.811,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122.004070/2025-08
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16/09/2025
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16/09/2026
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40.950,00
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1
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40.950,00
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24/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, E A EMPRESA MP COMERCIO AVAREJO DE GÁS LTDA, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
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16/09/2025
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16/09/2026
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42.861,00
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1
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42.861,00
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04/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/09/2026 ATÉ 16/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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17/09/2026
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16/09/2027
|
42.861,00
|
1
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42.861,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160005
|
2025NE000371
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E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.727,00
|
20.727,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160005
|
2025NE000321
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.352,00
|
2.352,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160005
|
2026NE000314
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.253,58
|
9.253,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160005
|
2026NE000367
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.661,65
|
25.661,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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3900
|
10.99
|
42861.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.684.134-**
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PEDRO AMORIM DA SILVA NETO
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Autoridade Competente
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***.058.502-**
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JUAN VAZ DA COSTA
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Fiscal Titular
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***.262.917-**
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ALESSANDRA FERNANDES DE ANDRADE
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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