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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001349
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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90061/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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23110.024236/2024-75
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Objeto
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SRP 90061/2024
PEDIDO 4927 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
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Informações Complementares
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15404705900612024 - UASG Minuta: 154047
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.756,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.756,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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2025NE001349
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024236/2024-75
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15/09/2025
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31/12/2025
|
4.756,32
|
1
|
4.756,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
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2025NE001349
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MINFRQ0100N - INFRA ESTRUTURA - DESPESAS DIVERSAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.756,32
|
0,00
|
0,00
|
4.756,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11645
|
2025-10-24
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23110.042170/2025-86
|
2025-11-14
|
4756.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
11.24
|
112.4000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
20
|
14.17
|
283.4000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
10
|
52.11
|
521.1000
|
|
Material
|
FITA ANTIDERRAPANTE
|
10
|
116.63
|
1166.3000
|
|
Material
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FITA SINALIZAÇÃO
|
10
|
9.07
|
90.7000
|
|
Material
|
PEDESTAL
|
10
|
33.11
|
331.1000
|
|
Material
|
CADEADO
|
30
|
7.83
|
234.9000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
6
|
10.19
|
61.1400
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
5
|
12.24
|
61.2000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
5
|
12.18
|
60.9000
|
|
Material
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FECHADURA
|
10
|
114.84
|
1148.4000
|
|
Material
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FECHADURA
|
10
|
37.48
|
374.8000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
2
|
74.31
|
148.6200
|
|
Material
|
PLUGUE
|
4
|
40.34
|
161.3600
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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