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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000135
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.068.797/0001-71 - PELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
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Processo
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23366.000631/2025-41
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA O SETOR DE ELETROMECANICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. PE 90027/2024, UASG 158126. REQUISITANTES: ELETROMECANICA - JOVANI ALBERTI.
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Informações Complementares
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15812605900272024 - UASG Minuta: 158675
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Vig. Início
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03/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.502,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.502,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2025
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2025NE000135
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000631/2025-41
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03/09/2025
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31/12/2025
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1.502,00
|
1
|
1.502,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158675
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2025NE000135
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L20RLP1900I - ENSINO IFRS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.502,00
|
1.502,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3687
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2025-09-22
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23366.000631/2025-41
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2026-03-16
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1502.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PARAFUSO
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4
|
135
|
540.0000
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|
Material
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PARAFUSO
|
4
|
105
|
420.0000
|
|
Material
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PARAFUSO
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2
|
186
|
372.0000
|
|
Material
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PORCA
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2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
2
|
50
|
100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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