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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000255
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00097/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.610.606/0001-62 - N. F. MACIEL LTDA
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Processo
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08113.000247/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE APOIAR A REALIZACAO DE INTERCAMBIOS DAS ETNIAS DA TIUEWW COM OUTROS PROJETOS SEMELHANTES DE REDD+ EM CULTURAS PROXIMAS NO AMBITO DA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA - AM.
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Informações Complementares
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19404506000972024 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.999,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.999,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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2025NE000255
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000247/2024-46
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09/09/2025
|
31/12/2025
|
4.999,50
|
1
|
4.999,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2025NE000255
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9073GES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.999,50
|
0,00
|
0,00
|
4.999,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.328
|
2025-09-18
|
08113.000247/2024-46
|
2025-09-19
|
4999.50
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
60
|
15.5
|
930.0000
|
|
Material
|
SAL
|
2
|
2
|
4.0000
|
|
Material
|
OVO
|
8
|
8.5
|
68.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
6
|
12
|
72.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6
|
10
|
60.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
8
|
5
|
40.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6
|
10
|
60.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
7
|
1.5
|
10.5000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
8
|
5.5
|
44.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
6
|
10
|
60.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
8
|
8
|
64.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
8
|
8.5
|
68.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
8
|
7
|
56.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
8
|
7
|
56.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
6
|
6
|
36.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
8
|
6
|
48.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
16
|
8
|
128.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
15
|
26
|
390.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
15
|
36
|
540.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
4
|
10
|
40.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
30
|
50
|
1500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.452-**
|
BENEDITO FRANK DE SOUZA BRAGADO
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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