|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Número da Compra
|
00083/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.350.734/0001-42 - ZHAZ SOLUCOES EM CODIGO DE BARRAS LTDA
|
|
Processo
|
08658.131221/2024-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS ZEBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 18.641,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.641,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2025
|
00011/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.131221/2024-91
|
19/09/2025
|
18/12/2025
|
18.641,20
|
1
|
18.641,20
|
|
16/10/2026
|
00011/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
19/09/2025
|
18/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2025NE000261
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.641,20
|
0,00
|
1.090,51
|
17.550,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.090,51
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69759716
|
2025-12-18
|
08658.131221/2024-91
|
2025-12-18
|
18641.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
1
|
18641.2
|
18641.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.898-**
|
DANIELA COSTA FERRETE
|
Gestor
|
|
***.220.818-**
|
ALESSANDRO MAURO THOMAZ DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.658.298-**
|
DAVID OLIVEIRA LEITE
|
Fiscal Titular
|
|
***.959.165-**
|
GUILHERME COSTA QUARESMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
85.28 KB |
22/09/2025 07:32:17 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
