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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000306
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.852.784/0001-40 - TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA
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Processo
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23130.001306/2025-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.344,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.344,08
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Valor Acumulado
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R$ 4.344,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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2025NE000306
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001306/2025-60
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30/07/2025
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31/12/2025
|
4.344,08
|
1
|
4.344,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2025NE000306
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.344,08
|
0,00
|
0,00
|
4.344,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4815
|
2025-09-10
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23130.001306/2025-60
|
2025-09-22
|
4044.08
|
|
4828
|
2025-09-15
|
23130.001306/2025-60
|
2025-09-22
|
300.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
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60
|
4
|
240.0000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
210
|
6
|
1260.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
48
|
3.5
|
168.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
12
|
152.5
|
1830.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
4
|
136.52
|
546.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.149.074-**
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DAURINO AUGUSTO DE MELO JUNIOR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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