|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000624
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
00016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.492.139/0001-13 - STARFIL FORNECEDORA INDUSTRIAL DE LIXAS LTDA
|
|
Processo
|
2025DL000071
|
|
Objeto
|
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC800064- 2025DL000071 - PC 75.266 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL - SI 33 (TED Nº 01/2025-DIRMAB/IMBEL-TED - AQ DE FUZIS-IMBEL 2025) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
|
|
Informações Complementares
|
16800506000162025 - UASG Minuta: 168005
|
|
Vig. Início
|
19/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.760,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.760,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2025
|
2025NE000624
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000624 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000071
|
19/08/2025
|
31/12/2025
|
14.760,00
|
1
|
14.760,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2025NE000624
|
CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.520,00
|
0,00
|
0,00
|
29.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49487-TED
|
2025-09-11
|
2025DL000071
|
2025-09-22
|
14760.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL
|
30
|
492
|
14760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
