|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155902 - EBSERH CHC-UFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155902 - EBSERH CHC-UFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00191/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155902 - EBSERH CHC-UFPR
|
|
Número da Compra
|
00140/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Suprimentos - GA/CHC-UFPR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23759.041655/2020-22
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO CORONAVÍRUS COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º, DA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, ATENDIDOS NO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. (LFN)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/06/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.455,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.455,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.455,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2020
|
00191/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.041655/2020-20
|
30/12/2020
|
29/06/2021
|
49.455,00
|
1
|
49.455,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155902
|
2020NE804430
|
FM20GA00000 - FM20GA00000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACO
|
1500
|
32.97
|
49455.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.668.479-**
|
UELISSON MARCHIOTTI APARÍCIO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|