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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001342
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23081.072614/2024-11
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Objeto
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003889/2025 SIE - PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
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Informações Complementares
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15316405900312024 - UASG Minuta: 153164
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Vig. Início
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16/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 308.814,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 308.814,43
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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2025NE001342
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.072614/2024-11
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16/05/2025
|
31/12/2025
|
308.814,43
|
1
|
308.814,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153164
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2025NE001342
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MSS51N41BIN - BENFEITORIAS EM DIVERSOS LOCAIS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
226.925,60
|
43.732,48
|
0,00
|
183.193,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
370
|
2025-09-19
|
23081.128194/2025-16
|
2025-09-22
|
90071.48
|
|
384
|
2025-11-04
|
23081.144897/2025-91
|
2025-11-06
|
93121.64
|
|
412
|
2026-01-12
|
23081.003401/2026-10
|
2026-01-14
|
81888.83
|
|
483
|
2026-05-05
|
23081.058734/2026-78
|
2026-05-08
|
43732.48
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
40
|
8.4
|
336.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
25
|
167.29
|
4182.2500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1815
|
2.92
|
5299.8000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
20
|
28.55
|
571.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
120
|
3.1
|
372.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1800
|
3.36
|
6048.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
21
|
99.5
|
2089.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1800
|
16.57
|
29826.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
486
|
54.23
|
26355.7800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1838
|
112
|
205856.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
180
|
141.48
|
25466.4000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
30
|
80.39
|
2411.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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