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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.446.523/0001-10 - PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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23105.034436/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DISPERSAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2025
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Vig. Fim
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22/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.439.999,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 119.999,92
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Valor Acumulado
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R$ 2.879.998,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.034436/2024-13
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22/09/2025
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22/09/2026
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1.439.999,00
|
12
|
119.999,92
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22/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/09/2026 A 22/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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23/09/2026
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22/09/2027
|
1.439.999,00
|
12
|
119.999,92
|
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29/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 15/2025, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
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29/09/2026
|
22/09/2027
|
1.439.999,00
|
12
|
119.999,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000474
|
M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
275.999,82
|
0,00
|
24.012,29
|
251.987,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000143
|
M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.002.151,75
|
84.000,30
|
7.020,00
|
911.131,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000596
|
M0013Q0101N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA_UNID. DISP.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.999,97
|
35.999,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2382
|
2026-08-06
|
23105.032209/2026-15
|
2026-08-06
|
119999.92
|
|
2496
|
2026-09-16
|
23105.038772/2026-99
|
2026-09-16
|
119999.92
|
|
1275
|
2025-10-01
|
23105.047076/2025-92
|
2025-10-30
|
35999.98
|
|
1309
|
2025-11-03
|
23105.034436/2024-13
|
2025-11-19
|
119999.92
|
|
1411
|
2025-12-01
|
23105.052802/2025-99
|
2025-12-09
|
119999.92
|
|
1404
|
2025-11-26
|
23105.034436/2024-13
|
2025-11-28
|
119999.92
|
|
1525
|
2026-01-07
|
23105.001136/2026-10
|
2026-01-12
|
119999.92
|
|
1875
|
2026-02-02
|
23105.004937/2026-29
|
2026-03-11
|
119999.92
|
|
1954
|
2026-03-03
|
23105.010396/2026-78
|
2026-03-20
|
119999.92
|
|
2094
|
2026-04-02
|
23105.014736/2026-30
|
2026-04-13
|
119999.92
|
|
2174
|
2026-05-05
|
23105.019156/2026-39
|
2026-05-12
|
119999.92
|
|
2246
|
2026-06-01
|
23105.023728/2026-84
|
2026-06-12
|
119999.92
|
|
2314
|
2026-07-06
|
23105.027079/2026-91
|
2026-07-10
|
119999.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
1439999
|
1439999.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.015.882-**
|
EUDER HILTON DE GÓES CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.279.002-**
|
ROMÁRIO DA SILVA LEÃO
|
Gestor
|
|
***.490.592-**
|
THIAGO CALDERARO AFONSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.836.392-**
|
SÉRGIO RICARDO AYRES DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
