|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000163
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90304/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23502.001537.2025-06
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NOS CURSO DO PROJETO EJA-EPT DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE PREGAO 90304/2025 - REMANEJAMENTO ORCAMENTARIO PROEAD 2025NC000382
|
|
Informações Complementares
|
15813705903042025 - UASG Minuta: 154811
|
|
Vig. Início
|
01/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.190,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.190,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2025
|
2025NE000163
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001537.2025-06
|
01/09/2025
|
31/12/2025
|
2.190,20
|
1
|
2.190,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154811
|
2025NE000163
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.190,20
|
0,00
|
0,00
|
2.190,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14491
|
2025-09-11
|
23502.001659/2025-94
|
2025-09-19
|
2190.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GIZ
|
5
|
8
|
40.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO NEGRO
|
10
|
9.18
|
91.8000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
30
|
3.84
|
115.2000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
30
|
1.69
|
50.7000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
30
|
6.1
|
183.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
30
|
5.15
|
154.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
20
|
27.2
|
544.0000
|
|
Material
|
CORANTE TINTA
|
10
|
31
|
310.0000
|
|
Material
|
CORANTE TINTA
|
10
|
27.8
|
278.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
30
|
14.1
|
423.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
