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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 712000 - SECIRM
Unidade Gestora Origem do Contrato 712000 - SECIRM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 712000 - SECIRM
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.613.242/0001-74 - R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 61165.000878/2025-13
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/09/2025
Vig. Fim 24/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 472.036,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 472.036,68
Valor Acumulado R$ 920.886,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/09/2025 90001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.000878/2025-13 24/09/2025 24/09/2026 448.849,91 1 448.849,91
05/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento 3.1O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO ALTERAR O ITEM 5.1, DA CLÁUSULA QUINTA E O ITEM 7.1, DA CLÁUSULA SÉTIMA, AMBAS DO CONTRATO INICIAL, QUE PASSAM A VIGORAR COM AS SEGUINTES REDAÇÕES: “CLÁUSULA QUINTA - PREÇO. 5.1. VALOR TOTAL MENSAL COM FATO GERADOR E DE R$ 39.336,39 (TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL COM FATO GERADOR DE R$ 472.036,70 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS). 24/09/2025 24/09/2026 472.036,68 1 472.036,68
30/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA PASSARÃO A OBEDECER A UMA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. A CARGA HORÁRIA DEVERÁ SER CUMPRIDA INTEGRALMENTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07:30 HORAS ÀS 16:30 HORAS, COM INTERVALO OBRIGATÓRIO DE 1 (UMA) HORA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO, NÃO COMPUTADO NA JORNADA DE TRABALHO. 30/03/2026 24/09/2026 472.036,68 1 472.036,68
14/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/09/2026 ATÉ 24/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 24/09/2026 24/09/2027 472.036,68 1 472.036,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
712000 2025NE000195 G436TC101B4 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.132,44 0,00 0,00 27.132,44 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2025NE000180 G436TC101B4 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.706,41 0,00 0,00 7.706,41 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2025NE000196 G436TC101B4 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.522,18 0,00 0,00 9.522,18 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2025NE000200 G436TC101B4 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.000,00 0,00 5.267,24 39.732,76 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2025NE000218 G436TC101B4 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 86.536,88 83.469,62 0,00 3.067,26 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2025NE000240 G436TC101B4 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 114.838,70 114.838,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2025NE000253 G436TC001B4 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.806,87 34.806,87 0,00 0,00 34.806,87 0,00 0,00 34.806,87
712000 2026NE000017 G436TC101B4 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.000,00 0,05 0,00 10.999,95 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2026NE000058 G436TC101B4 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 119.000,00 5.934,43 4.742,61 108.322,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 12 7081.08 84972.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 36 8627.08 310574.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 6374.07 76488.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo