|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000452
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
90230/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.751.809/0001-47 - SMART SOCIEDADE LTDA
|
|
Processo
|
23105.038385/2025-71
|
|
Objeto
|
CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS DIVERSOS, PREGÃO 90230/2025-IEAA/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, PRJETO ENFRENTAM.A VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL, COORD. CONSUELENA L.LEITÃO, EMPRESA SMART SOCIEDADE LTDA, CONF. SOLIC OFÍCIO Nº 76/2025/CACAD - FAPSI/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2770521), DESPACHO DEFIN 277084), CONTIDOS NO PROC. 23105.038385/2025-71
|
|
Informações Complementares
|
15403905902302025 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
29/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.050,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.050,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2025
|
2025NE000452
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.038385/2025-71
|
29/08/2025
|
31/12/2025
|
49.050,00
|
1
|
49.050,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000452
|
M20GKQ15E3N - EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.050,00
|
0,00
|
0,00
|
49.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16
|
2025-09-09
|
23105.044101/2025-86
|
2025-10-06
|
49050.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
325
|
139
|
45175.0000
|
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
25
|
155
|
3875.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.788-**
|
CONSUELENA LOPES LEITÃO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
