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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003369
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.137.421/0001-36 - WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23081.072614/2024-11
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Objeto
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008315/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
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Informações Complementares
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15316405900312024 - UASG Minuta: 153164
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Vig. Início
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12/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.234,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.234,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2025
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2025NE003369
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.072614/2024-11
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12/08/2025
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31/12/2025
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27.234,75
|
1
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27.234,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153164
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2025NE003369
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MRFC2N43BIN - BENFEITORIAS EM DIVERSOS LOCAIS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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27.234,75
|
0,00
|
0,00
|
27.234,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
369
|
2025-09-19
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23081.128196/2025-13
|
2025-09-22
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27234.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
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40
|
28.55
|
1142.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
175
|
2.92
|
511.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
18
|
8.4
|
151.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
20
|
52
|
1040.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
75
|
3.1
|
232.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
175
|
3.36
|
588.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
3
|
99.5
|
298.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
36
|
16.57
|
596.5200
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
192
|
112
|
21504.0000
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|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
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7
|
167.29
|
1171.0300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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