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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 152146 - IFB - ESTRUTURAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158143 - IF DE BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152146 IFB - CAMPUS ESTRUTURAL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2015
Unidade Realizadora da Compra 158143 - IF DE BRASILIA
Número da Compra 00018/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Processo 23098.009312/2015-37
Objeto PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CAMPUS ESTRUTURAL.
Informações Complementares
Vig. Início 26/06/2015
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 69.056,21
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 69.056,21
Valor Acumulado R$ 64.791.285,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2015 00021/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.009312/2015-37 26/06/2015 31/12/2099 37.870,00 1 37.870,00
05/11/2015 00001/2015 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO Nº 21/2015, O QUAL PASSARÁ A SER DE R$ 97.870,00 (NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS). 26/06/2015 31/12/2099 37.870,00 1 37.870,00
06/08/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É A COMPROVAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO 21/2015 PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2021. A PREVISÃO DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O PERÍODO RESTANTE (AGOSTO A DEZEMBRO), REPRESENTA UM VALOR DE R$ 17.586,72. 26/06/2015 31/12/2099 17.586,72 1 17.586,72
28/01/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento COMPROVAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO 21/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 26/06/2015 31/12/2099 67.710,83 1 67.710,83
20/12/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento COMPROVAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO 21/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2023. O VALOR ESTIMADO PARA O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM 2022 É DE R$ 72.415,30. (SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS). 26/06/2015 31/12/2099 72.415,30 1 72.415,30
19/12/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento COMPROVAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO 21/2015 PARA O EXERCÍCIO DE 2024 26/06/2015 31/12/2099 69.056,21 1 69.056,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158143 2015NE800425 L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152146 2022NE000010 LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.110,06 0,00 0,00 49.013,80 9.096,26 0,00 0,00 9.096,26
152146 2023NE000069 LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.962,45 24.962,45 0,00 0,00 24.962,45 18.832,35 18.934,96 6.027,49
152146 2023NE000001 LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.200,00 2.248,14 0,00 46.951,86 2.248,14 0,00 0,00 2.248,14
152146 2024NE000044 LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.032,26 7.300,10 0,00 4.732,16 0,00 0,00 0,00 0,00
152146 2024NE000006 LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.286,12 0,00 0,00 28.286,12 0,00 0,00 0,00 0,00
152146 2021NE000031 LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.865,92 0,00 0,00 10.811,90 6.054,02 0,00 0,00 6.054,02
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
740/12 2022-09-16 23098.009312/2015-37 2022-09-16 0.00
740/12 2022-10-10 23098.009312/2015-37 2022-10-10 0.00
740/12 2022-11-08 23098.009312/2015-37 2022-11-09 0.00
740/12 2022-12-08 23098.009312/2015-37 2022-12-08 0.00
740/12 2024-01-09 23098.009312/2015-37 2024-01-09 6171.66
740/12 2024-02-08 23098.009312/2015-37 2024-02-09 2206.58
740/12 2024-03-08 23098.009312/2015-37 2024-03-08 2906.30
740/12 2024-04-08 23098.009312/2015-37 2024-04-08 4938.82
740/12 2024-05-08 23098.009312/2015-37 2024-05-09 3471.55
740 2024-06-10 23098.009312/2015-37 2024-06-10 2654.28
740/12 2024-08-05 23098.009312/2015-37 2024-08-05 8174.44
202407 2024-07-08 23098.009312/2015-37 2024-07-08 4402.58
740/012 2024-09-16 23098.009312/2015-37 2024-09-16 7332.18
7400/012 2024-10-14 23098.009312/2015-37 2024-10-14 7039.22
0740/012 2024-11-14 23098.009312/2015-37 2024-11-14 6343.44
740/012 2024-12-16 23098.009312/2015-37 2024-12-16 4732.16
74012 2025-01-02 23098.009312/2015-37 2025-01-20 3377.22
740-12 2025-02-03 23098.009312/2015-37 2025-02-17 4109.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 69056.21 69056.2100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.787.996-** LUIDSON SARAIVA SOUZA Gestor
***.396.106-** DENIS MARQUES FERREIRA Gestor Substituto
***.134.341-** VANESSA FONSECA MACHADO Fiscal Administrativo
***.787.996-** LUIDSON SARAIVA SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo