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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120039 - GAP RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120039 - GAP RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120039 - GAP RJ
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.997.600/0001-37 - FCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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67246.000519/2024-61
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Objeto
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DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO 1º ANDAR DO INSTITUTO CARTOGRÁFICO DA AERONÁUTICA (ICA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2025
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Vig. Fim
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17/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.189.423,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.189.423,57
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Valor Acumulado
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R$ 1.189.423,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.000519/2024-61
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17/09/2025
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17/03/2026
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1.189.423,57
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1
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1.189.423,57
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16/10/2026
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00028/2025
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Termo de Encerramento
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Os dados inseridos neste Relatório final, foram feitos com base nos Termos de Encerramento e Acompanhamento internos desta UG, assinados pelo fiscal Fábio de Souza Matos 1º Ten AQT , os quais foram anexados ao comprasnet contratos na aba arquivos. Em 06/04/2026, foi encerrado o acompanhamento do contrato supracitado.
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17/09/2025
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17/03/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120039
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2025NE000678
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DC010401CAR - ATIVIDADE CARTOGRAFIA AERONAUTICA - DECEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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199.522,52
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0,00
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0,00
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199.522,52
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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1189423.57
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1189423.5700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.612.907-**
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PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SANTIAGO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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