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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373073 - INCRA-CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373073 - INCRA-CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00714/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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54000.075332/2020-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES AVANÇADAS DO INCRA/MT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2020
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Vig. Fim
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06/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 132.009,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.000,80
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Valor Acumulado
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R$ 410.409,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2020
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00714/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00714/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.075332/2020-29
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07/12/2020
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06/12/2021
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15.600,00
|
1
|
15.600,00
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10/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 714/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/12/2021 À 06/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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06/12/2021
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06/12/2022
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124.800,00
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12
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10.400,00
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22/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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1º - REAJUSTAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 714/2020 EM 5,76 % (CINCO, SETENTA E SEIS POR CENTO), PARA OS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA, DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES AVANÇADAS DO INCRA DE MATO GROSSO, COM EFEITOS A PARTIR DE 06/12/2021.
2º - A CORREÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES LTDA NO CONTRATO N° 714/2020 SEI 7641058, CONFORME ABAIXO:
ONDE SE LÊ "IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES LTDA INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 11.097.617/0001-93", LEIA — SE "IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES LTDA INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 10.953.726/0001-00".
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07/12/2020
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06/12/2022
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131.988,48
|
12
|
10.999,04
|
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26/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 714/2020 POR 12 (DOZE) MESES
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06/12/2022
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06/12/2023
|
132.009,60
|
12
|
11.000,80
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13/11/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 714/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/12/2023 À 06/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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06/12/2023
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06/12/2024
|
132.009,60
|
12
|
11.000,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373073
|
2023NE000014
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373073
|
2023NE000044
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.498,53
|
5.737,45
|
0,00
|
10.761,08
|
10.496,62
|
4.759,17
|
9.518,34
|
978,28
|
|
373073
|
2020NE800356
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.300,00
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373073
|
2021NE000007
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.481,25
|
0,00
|
0,00
|
9.388,75
|
9.260,00
|
0,00
|
4.167,50
|
925,00
|
|
373073
|
2022NE000017
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.670,39
|
0,00
|
0,00
|
10.707,52
|
36.947,46
|
17.984,59
|
17.984,59
|
978,28
|
|
373073
|
2024NE000013
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.909,71
|
1.148,63
|
0,00
|
10.761,08
|
1.318,98
|
170,35
|
170,35
|
978,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7279
|
2024-12-23
|
54000.000816/2024-48
|
2025-03-28
|
978.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
444000
|
0.0317
|
14074.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1776000
|
0.0529
|
93950.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48000
|
0.423
|
20304.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
12000
|
0.3067
|
3680.4000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.686.611-**
|
EDSON DE SOUZA MEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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