|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23098.000968/2020-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA REITORIA DO INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - IFB.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 46.841,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.841,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 758.142,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2020
|
00014/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000968/2020-51
|
13/11/2020
|
13/11/2021
|
27.756,18
|
1
|
27.756,18
|
|
10/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 14/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 14/11/2021 E TÉRMINO EM 13/11/2022. ALTERAR O ENDEREÇO DO CONTRATANTE, O QUAL PASSA A SER SAUS QUADRA 2, BLOCO E, SUBSOLO 2° E ANDARES: 4º; 5º; 6º; 7º; 8º; 9º E 10º, ASA SUL, BRASÍLIA-DF – CEP: 70.070-020.
|
14/11/2021
|
13/11/2022
|
27.756,18
|
1
|
27.756,18
|
|
09/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 14/2020 CELEBRADO COM A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA ALÍNEA D DO ITEM II, ART.
124 DA LEI N.º 14.133/2021.
|
13/11/2020
|
13/11/2022
|
46.841,98
|
1
|
46.841,98
|
|
10/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº
14/2020, POR MAIS 12(DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA E NOS
TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 14/11/2022 E TÉRMINO
EM 13/11/2023. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, ANTES DENOMINADA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO
LTDA, PARA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CONFORME 39ª
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE.ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA, O QUAL PASSA A SER AV. JACARANDÁ Nº 200, BAIRRO JARAGUÁ,
UBERLÂNDIA-MG, CEP 38413-069, CONFORME 40ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE.
|
14/11/2022
|
13/11/2023
|
46.841,98
|
1
|
46.841,98
|
|
13/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 14/2020, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 14/11/2023 E TÉRMINO EM 14/12/2023.
|
14/11/2023
|
14/12/2023
|
46.841,98
|
1
|
46.841,98
|
|
16/10/2026
|
00014/2020
|
Termo de Encerramento
|
Realizado a baixa do saldo residual do contrato com a empresa TRIVALE no montante de R$28.605,69, e do saldo de R$ 5.117,72 referente a garantia com essa empresa.
|
13/11/2020
|
14/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2020NE800193
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.101,39
|
5.101,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2020NE800194
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16,82
|
16,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000105
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.978,45
|
0,00
|
0,00
|
1.978,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000106
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16,82
|
0,00
|
0,00
|
16,82
|
|
158143
|
2022NE000062
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16,82
|
0,00
|
0,00
|
16,82
|
|
158143
|
2023NE000441
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000184
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.782,96
|
0,00
|
0,00
|
4.776,74
|
4.006,22
|
0,00
|
0,00
|
4.006,22
|
|
158143
|
2021NE000407
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.990,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.990,23
|
0,00
|
0,00
|
9.990,23
|
|
158143
|
2021NE000408
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2022NE000061
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.286,81
|
0,00
|
0,00
|
9.895,65
|
19.391,16
|
0,00
|
0,00
|
19.391,16
|
|
158143
|
2023NE000083
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8,41
|
0,00
|
0,00
|
8,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2023NE000079
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.084,88
|
2.231,17
|
0,00
|
16.853,71
|
1.696,23
|
0,00
|
0,00
|
1.696,23
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01723008
|
2021-09-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-09-03
|
221.30
|
|
02074609
|
2023-04-02
|
23098.000098/2021-00
|
2023-04-06
|
1360.40
|
|
02057839
|
2023-03-01
|
23098.000098/2021-00
|
2023-03-23
|
7945.02
|
|
02089901
|
2023-05-01
|
23098.000098.2021-00
|
2023-05-03
|
1687.70
|
|
01555907
|
2021-02-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-02-02
|
682.49
|
|
01578028
|
2021-03-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-03-02
|
1845.03
|
|
01601748
|
2021-04-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-04-07
|
1723.31
|
|
01625060
|
2021-05-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-05-06
|
439.19
|
|
01649149
|
2021-06-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-06-09
|
863.19
|
|
01698939
|
2021-08-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-08-03
|
180.64
|
|
01673322
|
2021-07-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-07-05
|
1362.81
|
|
01747323
|
2021-10-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-10-05
|
1690.99
|
|
01771127
|
2021-11-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-11-08
|
1340.54
|
|
01790728
|
2021-12-01
|
23098.000098/2021-00
|
2021-12-01
|
1523.91
|
|
01810947
|
2022-01-01
|
23098.000098/2021-00
|
2022-01-05
|
1417.28
|
|
01846351
|
2022-03-01
|
23098.000098/2021-00
|
2022-03-03
|
1330.60
|
|
01865703
|
2022-04-01
|
23098.000098/2021-00
|
2022-04-07
|
1825.31
|
|
01884226
|
2022-05-01
|
23098.000098/2021-00
|
2022-05-04
|
2151.41
|
|
01922731
|
2022-07-01
|
23098.000098/2021-00
|
2022-07-01
|
4123.39
|
|
01903750
|
2022-06-01
|
23098.000098/2021-00
|
2022-06-03
|
2211.46
|
|
01958552
|
2022-09-01
|
23098.000098/2021-00
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
01941047
|
2022-08-01
|
23098.000098/2021-00
|
2022-08-03
|
2074.18
|
|
01975580
|
2022-10-02
|
23098.000968/2020-51
|
2022-10-04
|
0.00
|
|
01992776
|
2022-11-01
|
23098.000968/2020-51
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
02009471
|
2022-12-01
|
23098.000968/2020-51
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
2027012
|
2023-01-02
|
23098.000968/2020-51
|
2023-01-05
|
0.00
|
|
02043159
|
2023-02-01
|
23098.000968/2020-51
|
2023-02-02
|
2033.16
|
|
02104770
|
2023-06-01
|
23098.000098/2021-00
|
2023-06-05
|
1660.64
|
|
02121034
|
2023-07-02
|
23098.000098/2021-00
|
2023-07-04
|
1430.69
|
|
02135889
|
2023-08-01
|
23098.000968/2020-51
|
2023-08-07
|
5633.79
|
|
02150790
|
2023-09-01
|
23098.000968/2020-51
|
2023-09-13
|
2371.92
|
|
23098.000098.2021
|
2023-10-02
|
23098.000098/2021-00
|
2023-10-03
|
3695.74
|
|
02179902
|
2023-11-01
|
23098.000098/2021-00
|
2023-11-03
|
3580.80
|
|
02192488
|
2023-12-01
|
23098.000098/2021-00
|
2023-12-01
|
4078.67
|
|
02207303
|
2024-01-02
|
23098.000098/2021-00
|
2024-01-02
|
1696.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
3650
|
7.07
|
25805.5000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
698
|
6.99
|
4879.0200
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
15
|
96.9
|
1453.5000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
10
|
120.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
2732
|
5.03
|
13741.9600
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
200
|
4.21
|
842.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.431-**
|
RONIVON NEPOMUCENO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.086.621-**
|
JULLIANA ALMEIDA CAVALCANTI FIALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.086.621-**
|
JULLIANA ALMEIDA CAVALCANTI FIALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.009.431-**
|
RONIVON NEPOMUCENO NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.009.431-**
|
RONIVON NEPOMUCENO NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.029.081-**
|
RENATA SANTANA BATATINHA
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Gestor
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***.029.081-**
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RENATA SANTANA BATATINHA
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Gestor
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***.029.081-**
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RENATA SANTANA BATATINHA
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Fiscal Titular
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***.852.231-**
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GILVANEIDE MARTINS LIMA
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Gestor Substituto
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***.852.231-**
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GILVANEIDE MARTINS LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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