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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152139 - IFB - CAMPUS GAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152139 - IFB - CAMPUS GAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23161.000714/2020-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - IFB CAMPUS GAMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2020
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Vig. Fim
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11/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 21.988,49
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 21.988,49
|
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Valor Acumulado
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R$ 946.520,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.000714/2020-22
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11/11/2020
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11/11/2021
|
638.681,70
|
1
|
638.681,70
|
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11/11/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 03/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 11/11/2021 E TÉRMINO EM 11/11/2022.
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11/11/2021
|
11/11/2022
|
21.988,49
|
1
|
21.988,49
|
|
09/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 03/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 11/11/2022 E TÉRMINO EM 11/11/2023.
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11/11/2022
|
11/11/2023
|
21.988,49
|
1
|
21.988,49
|
|
10/11/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 30 DIAS, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 03/2020, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 11/11/2023 E TÉRMINO EM 11/12/2023.
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11/11/2023
|
11/12/2023
|
21.988,49
|
1
|
21.988,49
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152139
|
2020NE800076
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.477,94
|
5.477,94
|
0,00
|
0,00
|
1.823,06
|
0,00
|
0,00
|
1.823,06
|
|
152139
|
2023NE000010
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.655,64
|
6.800,82
|
0,00
|
24.854,82
|
7.051,52
|
250,70
|
250,70
|
6.550,12
|
|
152139
|
2021NE000041
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.072,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.072,50
|
0,00
|
0,00
|
2.072,50
|
|
152139
|
2020NE800077
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25,23
|
25,23
|
0,00
|
0,00
|
25,23
|
0,00
|
0,00
|
25,23
|
|
152139
|
2022NE000016
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.227,76
|
0,00
|
0,00
|
10.825,11
|
1.402,65
|
0,00
|
0,00
|
1.402,65
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-02-11
|
1099.42
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
1150
|
4.23
|
4864.5000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1634
|
3.43
|
5604.6200
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
230
|
2.76
|
634.8000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
3219
|
3.35
|
10783.6500
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
8.41
|
100.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.529.691-**
|
EDUARDO DE VASCONCELOS CAETANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.529.691-**
|
EDUARDO DE VASCONCELOS CAETANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.423.731-**
|
SHERLEY CABRAL MOREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.423.731-**
|
SHERLEY CABRAL MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.002.021-**
|
ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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