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Órgão
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30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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303001 - CADE/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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303001 - CADE/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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303001 - CADE/MJ
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COL/SAGLOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.625.016/0001-71 - GRAFICA E EDITORA ZUZA LTDA
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Processo
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08700.008349/2025-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PROMOCIONAIS, EDITORIAIS E OUTROS PRODUTOS CORRELATOS, DEVIDAMENTE ACABADOS E PRONTOS PARA USO, TAIS COMO IMPRESSOS INSTITUCIONAIS, AGENDAS, FOLDERS, CRACHÁS, BRINDES DIVERSOS, TROFÉUS, PLACAS E SIMILARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. GRUPO 1.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2025
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Vig. Fim
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22/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 106.672,00
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|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 106.672,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 106.672,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.008349/2025-71
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22/09/2025
|
22/09/2026
|
106.672,00
|
1
|
106.672,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
303001
|
2025NE000326
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.279,90
|
43.585,10
|
391,65
|
6.303,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2025NE000327
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
230,00
|
230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2026NE000091
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.070,00
|
690,00
|
0,00
|
1.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2026NE000092
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.162,05
|
25.533,80
|
0,00
|
1.628,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2026-06-03
|
08700.000184/2026-70
|
2026-07-29
|
1361.25
|
|
14
|
2025-12-16
|
08700.009657/2025-13
|
2026-01-15
|
3900.00
|
|
02
|
2025-10-24
|
08700.009657/2025-13
|
2025-12-10
|
3754.00
|
|
09
|
2025-11-28
|
08700.009657/2025-13
|
2025-12-10
|
2940.80
|
|
16
|
2026-01-08
|
08700.009657/2025-13
|
2026-03-10
|
1647.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
50
|
100
|
5000.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
432
|
90
|
38880.0000
|
|
Material
|
AGENDA
|
600
|
29
|
17400.0000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
1000
|
6
|
6000.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
6.5
|
6500.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
100
|
29
|
2900.0000
|
|
Material
|
CARTÃO VISITA
|
3000
|
0.35
|
1050.0000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
1800
|
3.45
|
6210.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
70
|
23
|
1610.0000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
800
|
2
|
1600.0000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
1000
|
4.15
|
4150.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
2.3
|
2300.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
100
|
13
|
1300.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
300
|
14.17
|
4251.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
300
|
12.17
|
3651.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1000
|
3.3
|
3300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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