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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000355
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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91007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Bom Sucesso
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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Fornecedor
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49.681.792/0001-04 - TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23223.002280/2025-38
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Objeto
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Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.610,68 Total da Lista Subelemento14- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 001 1.070,68 Item compra: 00054 - REDE ESPORTE, MATERIAL NAILON, APLICACAO FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO OFICIAL Data Operação QuantidadeValor Unitário Valor Total 01/09/2025 Inclusão 4,00000 267,6700 1.070,68 Seq. Descrição Valor do Item 002 50,00 Item compra: 00073 - PETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTETICA, TAMANHO UNICO, TIPO PENA NATURAL, COR PENA BRANCA, TIPO OFICIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM AMORTECEDOR Data Operação QuantidadeValor Unitário Valor Total 01/09/2025 Inclusão 10,00000 5,0000 50,00 Seq. Descrição Valor do Item 003 8.490,00 Item compra: 00080 - TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PELICULA TEXTURIZADA E SILICONADA Data Operação QuantidadeValor Unitário Valor Total 01/09/2025 Inclusão 100,00000 84,9000 8.490,00
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.610,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.610,68
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Valor Acumulado
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R$ 9.610,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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2025NE000355
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002280/2025-38
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02/09/2025
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31/12/2025
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9.610,68
|
1
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9.610,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
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2025NE000355
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.610,68
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0,00
|
0,00
|
9.610,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1388
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2025-09-15
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23223.002280/2025-38
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2025-09-22
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9610.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REDE ESPORTE
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4
|
267.67
|
1070.6800
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|
Material
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PETECA
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10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
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TATAME
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100
|
84.9
|
8490.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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