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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.059.661/0001-02 - VELOO NET LTDA
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Processo
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23041.027307/2020-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O IFAL - CAMPUS AVANÇADO BENEDITO BENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2020
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Vig. Fim
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27/10/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 20.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2020
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00025/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.027307/2020-29
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27/10/2020
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27/10/2021
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20.400,00
|
1
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20.400,00
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19/10/2021
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020/REITORIA/CAMPUS AVANÇADO BENEDITO BENTES; A ALTERAÇÃO CADASTRAL DA CONTRATADA, COM A TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITA EM
EIRELI, EXCLUSÃO DE UM SÓCIO E MUDANÇA DO NOME EMPRESARIAL; E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE
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27/10/2021
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27/10/2022
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20.400,00
|
1
|
20.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
|
2020NE800703
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.400,00
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2021NE000023
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.130,00
|
0,00
|
0,00
|
15.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2022NE000038
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.829,99
|
0,00
|
0,00
|
16.829,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2021NE000386
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.570,00
|
0,00
|
0,00
|
1.870,00
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
1.700,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Depósito Caução
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2022-01-27
|
1020.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
1700
|
20400.0000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.529.894-**
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ERISSON CAVALCANTE HERMENEGIDIO DA SILVA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.667.634-**
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EDNILDO MACENA DA SILVA FILHO
|
Fiscal Titular
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***.851.334-**
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RODRIGO FERNANDES VANDERLEI VASCO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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