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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Serviços de Obras e Serviços de Engen...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
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Fornecedor
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35.092.847/0001-28 - P H M ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23086.134840/2025-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, REPARO E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DO DCB/DCBIO, ENGENHARIA FLORESTAL E FARMÁCIA DO CAMPUS J.K. DA UFVJM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NA TABELA SINAPI/MG (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), SUBSIDIARIAMENTE NAS TABELAS DA SICRO (SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS) E SEINFRA (PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE MINAS GERAIS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2025
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Vig. Fim
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22/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.245.856,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.245.856,88
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Valor Acumulado
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R$ 2.245.602,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.134840/2025-34
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22/09/2025
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22/09/2026
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999.745,52
|
1
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999.745,52
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13/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 7 (SETE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO: INÍCIO DA PRORROGAÇÃO EM 22/09/2026 E ENCERRANDO-SE EM 22/04/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO ART. 6º, INCISO XVII, E ART. 104, INCISO I, ART. 111, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 7 (SETE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO: INÍCIO DA PRORROGAÇÃO EM 09/04/2026 E ENCERRANDO-SE EM 09/11/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO ART. 6º, INCISO XVII, E ART. 104, INCISO I, ART. 111, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS, O QUE EQUIVALE A 49,48% (QUARENTA E NOVE VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO B E 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
PROMOVER A SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, O QUE EQUIVALE A 24,86% (VINTE E QUATRO VÍRGULA OITENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO B E 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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22/09/2026
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22/04/2027
|
1.245.856,88
|
1
|
1.245.856,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
|
2025NE001017
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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222.832,50
|
222.832,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000882
|
MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
499.872,39
|
499.872,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2026-08-21
|
23086.134840/2025-34
|
2026-08-25
|
178476.87
|
|
105
|
2026-10-09
|
23086.134840/2025-34
|
2026-10-13
|
163058.39
|
|
40
|
2026-02-20
|
23086.134840/2025-34
|
2026-02-24
|
109603.48
|
|
50
|
2026-04-13
|
23086.134840/2025-34
|
2026-04-24
|
247887.54
|
|
25
|
2025-12-17
|
23086.134840/2025-34
|
2025-12-18
|
240945.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-08
|
49887.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
1457142.5497
|
0.855
|
1245856.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.452.536-**
|
VITOR MAGNABOSCO GOMES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Gestor
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.454.776-**
|
MARILÉIA DA CUNHA SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.399.126-**
|
EDILSON BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.519.726-**
|
DANIELA CRISTINA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.407.706-**
|
JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.350.916-**
|
CAIO HENRIQUE BRITO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.842.726-**
|
LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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