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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00110/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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170131 - SRA/SP; 170151 - SPU/SP; 400082 - SRT/SP
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
OUTROS SERV. TERCEIROS: TELEFONIA E INTERNET
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|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
|
10880.000308/2025-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA EM 92 (NOVENTA E DUAS) LINHAS DIRETAS, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM FRANQUIA MENSAL DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA LIGAÇÕES LOCAIS FIXO-FIXO, POR LINHA TELEFÔNICA, SENDO ATÉ 3 (TRÊS) DELAS COM CONEXÃO ADSL (ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE) DE NO MÍNIMO 500 MBPS POR LINHA, SEM FRANQUIA DE CONSUMO, COM ACESSO WI-FI, ATIVADAS A PEDIDO DA FISCALIZAÇÃO, PARA ACESSO À WEB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/09/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 356.578,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.942,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 360.408,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
|
00110/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000308/2025-15
|
09/09/2025
|
09/09/2030
|
347.382,00
|
60
|
5.789,70
|
|
17/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 2 (DUAS) LINHAS DIRETAS, NA MODALIDADE LOCAL E LDN, INSTALADAS NAS UNIDADES DA ART/SERTÃOZINHO E MOGI GUAÇU, EQUIVALENTE A 2,07% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/2021.
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17/09/2026
|
09/09/2030
|
340.182,00
|
60
|
5.669,70
|
|
07/10/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 110/2025.
|
09/09/2025
|
09/09/2030
|
356.578,20
|
60
|
5.942,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2025NE000741
|
46200011131 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.950,48
|
1.683,47
|
16,94
|
250,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000743
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.627,68
|
20.627,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000742
|
4620U411SPU - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000031
|
46200011131 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.040,31
|
3.567,41
|
0,00
|
472,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000266
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.880,00
|
20.138,13
|
0,00
|
9.741,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000220
|
4620U412SPU - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.105,59
|
1.105,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000633
|
46200012PO6 - TELEFONIA MOVEL - SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
431,92
|
431,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
937145
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
4740.00
|
|
937144
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
4320.00
|
|
937138
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
4688.47
|
|
848954
|
2025-12-19
|
10880.000308/2025-15
|
2025-12-29
|
89.90
|
|
2006132413
|
2025-12-01
|
10880.000308/2025-15
|
2025-12-10
|
87.21
|
|
848940
|
2025-12-19
|
10880.000308/2025-15
|
2025-12-29
|
89.90
|
|
2013595227
|
2026-01-01
|
10880.000308/2025-15
|
2026-01-08
|
87.21
|
|
936933
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
269.89
|
|
936942
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
60.00
|
|
936945
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
66.23
|
|
936948
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
60.34
|
|
937012
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
219.08
|
|
937020
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
240.00
|
|
937024
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
240.00
|
|
937031
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
240.00
|
|
937044
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
291.94
|
|
937053
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
241.36
|
|
936928
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
109.54
|
|
936939
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
218.29
|
|
2026460622
|
2026-02-03
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
87.21
|
|
937119
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
5053.40
|
|
937148
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
4692.03
|
|
937146
|
2026-03-04
|
10880.000308/2025-15
|
2026-03-16
|
4620.00
|
|
2032488027
|
2026-04-01
|
10880.000308/2025-15
|
2026-04-06
|
87.21
|
|
20260618000105648
|
2026-06-18
|
10880.000308/2025-15
|
2026-06-30
|
87.21
|
|
020001071348
|
2026-07-02
|
10880.000308/2025-15
|
2026-07-10
|
87.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-12-29
|
3743.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
1
|
5660.27
|
339616.2000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
1
|
282.7
|
16962.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.163.499-**
|
ABILIO PINTO PIRES NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.185.138-**
|
DILVA NERY DE MATTOS TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.753-**
|
FRANCISCO EMANUEL DE SOUSA TORRES
|
Gestor
|
|
***.410.688-**
|
SIDNEI APARECIDO BARBOSA GOES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
