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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90121/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.332.890/0001-06 - RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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25047.002004/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS NOVOS, INCLUINDO CAMINHÃO, PICK-UP E VAN FURGÃO, PARA COMPOR E SUBSTITUIR A FROTA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI), COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2025
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Vig. Fim
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22/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.365.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.365.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.365.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2025
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00080/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.002004/2024-01
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22/09/2025
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22/09/2026
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2.365.000,00
|
1
|
2.365.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2025NE000290
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
732.999,50
|
732.999,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000291
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
131.999,25
|
131.999,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000292
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.499.999,10
|
1.499.999,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1317
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
214997.85
|
|
1318
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
1321
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
1322
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
1323
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
1324
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
1325
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
1326
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
1327
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
1319
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
1320
|
2026-05-24
|
25047.002004/2024-01
|
2026-06-19
|
215000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
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11
|
215000
|
2365000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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