|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000074
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154050 - FUFSE
|
|
Número da Compra
|
90057/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23262.002241/2025-74
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA O IFCE CAMPUS CEDRO. CONFORME PREGÃO:90057/2024, UASG DA COMPRA:154050. PROCESSO SEI:23262.002241/2025-74.
|
|
Informações Complementares
|
15405005900572024 - UASG Minuta: 158318
|
|
Vig. Início
|
08/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.118,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.118,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2025
|
2025NE000074
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002241/2025-74
|
08/08/2025
|
31/12/2025
|
5.118,90
|
1
|
5.118,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158318
|
2025NE000074
|
LFP07P1905N - PRONATEC - EJA PROEJA E PROJOVEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.118,90
|
0,00
|
0,00
|
5.118,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4567
|
2025-09-03
|
23262.002241/2025-74
|
2025-09-22
|
5118.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDULETE
|
20
|
7.58
|
151.6000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
50
|
7.89
|
394.5000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
20
|
6.41
|
128.2000
|
|
Material
|
CONJUNTO ELÉTRICO
|
10
|
414.51
|
4145.1000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
5.99
|
299.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
