|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
771000 - DABM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
771000 - DABM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
771000 - DABM
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.212.184/0001-40 - PRO ATIVA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
63079.000668/2025-20
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO, COM SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES E AS DESINSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DANIFICADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.999,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.999,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.999,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2025
|
00022/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.000668/2025-20
|
22/09/2025
|
22/09/2026
|
42.999,28
|
1
|
42.999,28
|
|
26/11/2025
|
00022/2025
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 71000/2025-022/00. A MEDIDA SE JUSTIFICA DEVIDO AO INADIMPLEMENTO DA EMPRESA ADJUDICATÁRIA, QUE NÃO ENTREGOU OS OBJETOS CORRESPONDENTES A TAIS ITENS, EM DESCUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CARACTERIZANDO INEXECUÇÃO TOTAL DOS ITENS CONTRATADOS.
|
22/09/2025
|
26/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
771000
|
2025NE000989
|
Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
13000
|
13000.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
14999.64
|
29999.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
