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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.360.290/0001-23 - SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
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Processo
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23261.025562/2017-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFE, JARDINEIRO, ELETRICISTA, AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E LIMPADOR DE PISCINAS PARA O IFCE CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE.
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Informações Complementares
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§ 4º, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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Vig. Início
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18/09/2017
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Vig. Fim
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18/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 155.168,30
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Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.584,15
|
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Valor Acumulado
|
R$ 6.794.648,45
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2017
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00011/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.025562/2017-47
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18/09/2017
|
18/09/2018
|
678.538,20
|
1
|
678.538,20
|
|
24/07/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
18/09/2018
|
18/09/2019
|
678.538,20
|
1
|
678.538,20
|
|
12/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2017.
|
18/09/2019
|
18/09/2020
|
769.162,56
|
1
|
0,00
|
|
18/09/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2017.
|
18/09/2020
|
18/09/2021
|
807.546,05
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2021 REFERENTE AO CONTRATO 11/2017. O VALOR ANUAL CONTRATADO FOI REPACTUADO A PARTIR DE 01/01/2021. VALOR TOTAL: R$ 846.345,59
|
18/09/2017
|
18/09/2021
|
846.345,59
|
1
|
846.345,59
|
|
14/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2017 POR MAIS 12 MESES
|
18/09/2021
|
18/09/2022
|
846.345,59
|
12
|
70.528,80
|
|
11/07/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 07/2011. O VALOR ANUAL CONTRATADO FOI REPACTUADO A PARTIR DE 01/01/2022. VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 931.009,80
|
18/09/2017
|
18/09/2022
|
931.009,80
|
12
|
77.584,15
|
|
14/09/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017 POR 60 (SESSENTA) DIAS.
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19/09/2022
|
18/11/2022
|
155.168,30
|
2
|
77.584,15
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158316
|
2017NE800126
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2019NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2020NE800064
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2020NE800067
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
201.886,50
|
136.951,45
|
0,00
|
64.935,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2021NE000038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
207.009,55
|
0,00
|
0,00
|
136.480,75
|
68.084,48
|
0,00
|
0,00
|
68.084,48
|
|
158316
|
2022NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
815.784,64
|
0,00
|
3.701,04
|
812.083,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.701,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - 44H SEMANAISDIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2
|
6828.61
|
13657.2200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
10
|
8569.094
|
85690.9400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
9495.48
|
9495.4800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
4
|
7482.98
|
29931.9200
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
7520.94
|
7520.9400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PISCINAS
|
1
|
8871.8
|
8871.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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