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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidade Gestora Origem do Contrato 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00061/2015
Unidade Realizadora da Compra 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Número da Compra 00002/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
Processo 23058.012876/2015-23
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS AO CAMPUS NATAL ZONA NORTE DESTE IFRN, POR TEMPO INDETERMINADO,EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGUNº36, DE 13/12/2011.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2015
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 42.000,00
Valor Acumulado R$ 39.144.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2015 00061/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.012876/2015-23 01/06/2015 31/12/2099 42.000,00 1 42.000,00
06/05/2021 00036/2021 Termo de Apostilamento INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2021 À 31 DE MAIO DE 2022, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 061/2015–PROJU/IFRN. 01/06/2015 31/12/2099 42.000,00 1 42.000,00
05/05/2022 00050/2022 Termo de Apostilamento INDICAÇÃRO O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2022 À 01 DE JUNHO DE 2023, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 061/2015–PROJU/IFRN. 01/06/2015 31/12/2099 42.000,00 1 42.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158368 2015NE800172 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2018NE800033 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2019NE800105 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2020NE800050 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.358,74 0,00 0,00 11.087,02
158368 2023NE000095 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.499,13 27.230,64 0,00 3.268,49 27.230,64 21.865,78 21.865,78 5.364,86
158368 2022NE000056 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.964,22 0,00 198,77 11.851,03 19.311,96 0,00 198,77 18.914,42
158368 2023NE000045 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.382,86 0,00 0,00 14.382,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2024NE000115 L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 14.310,21 4.310,21 4.310,21 5.689,79
158368 2023NE000158 L20RLP99MBN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.360,00 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00
158368 2024NE000004 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 10.374,95 662,17 13.962,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2024077338983 2024-07-05 23058.012876/2015-23 2024-07-10 3073.61
2024087338983 2024-08-05 23058.001299/2024-35 2024-09-04 3540.77
2024097338983 2024-09-05 23058.001330/2024-38 2024-09-09 4585.33
2024107338983 2024-10-04 23058.012876/2015-23 2024-10-25 3410.20
2024107338983A 2024-10-04 23058.001631/2024-61 2024-11-11 3481.01
2024117338983 2024-11-27 23058.001833/2024-11 2024-11-27 3409.99
2024127338983 2024-12-05 23058.012876/2015-23 2024-12-09 3597.10
2025017338983 2025-01-04 23058.000028/2025-43 2025-01-04 2227.72
2025027338983 2025-02-05 23058.000337/2025-13 2025-02-10 2424.99
2025037338983 2025-03-07 23058.000470/2025-70 2025-03-07 3006.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 3500 42000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.809.304-** BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO Gestor
***.088.854-** JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA Gestor Substituto
***.701.544-** ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES DE AZEVEDO Fiscal Titular
***.040.654-** SERGIO ROBERTO DANTAS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo