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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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110161
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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DEDETIZAÇÃO
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Fornecedor
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22.575.793/0001-00 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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00676.000786/2025-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE III DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, LOCALIZADOS EM BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2025
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Vig. Fim
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20/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.126,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1.052,11
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Valor Acumulado
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R$ 63.126,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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00035/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000786/2025-89
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20/09/2025
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20/09/2030
|
63.126,80
|
60
|
1.052,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
|
2025NE000391
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AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.460,96
|
930,12
|
0,00
|
3.530,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
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2026NE000129
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.256,63
|
4.162,11
|
0,00
|
9.094,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6775
|
2026-08-04
|
00676000499202650
|
2026-08-20
|
2781.84
|
|
5374
|
2025-10-15
|
00676.001851/2025-93
|
2025-10-15
|
3530.84
|
|
5889
|
2026-01-26
|
00676.000499/2026-50
|
2026-01-28
|
2781.84
|
|
6422
|
2026-05-20
|
00676000499202650
|
2026-05-20
|
3530.84
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-12-19
|
252.51
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
20
|
2031.84
|
40636.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
20
|
750
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
10
|
749
|
7490.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.701-**
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DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.463.826-**
|
WANUSA DE SOUSA VAZ
|
Gestor
|
|
***.866.151-**
|
CLEBER DA SILVA VALADARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.562.861-**
|
ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.903.251-**
|
JOSE LUSIMARIO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.635.992-**
|
FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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