|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00097/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COGEA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
|
|
Processo
|
00190.101741/2025-83
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NAS SEGUINTES UNIDADES DE CONSUMO: SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 01, BLOCO “A”, ED. DARCY RIBEIRO, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.070-010, Nº DE INSCRIÇÃO 6586-2; E
SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 5, LOTE 9, BLOCO A, EDIFÍCIO MULTIBRASIL, ED. DARCY RIBEIRO, EM BRASÍLIA /DF, CEP: 70.070-050, Nº DE INSCRIÇÃO 297642-1.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 330.075,39
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 330.075,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2025
|
00013/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101741/2025-83
|
22/09/2025
|
16/10/2026
|
330.075,39
|
1
|
330.075,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2025NE000175
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.991,97
|
28.629,37
|
649,31
|
36.713,29
|
28.629,37
|
12.783,29
|
12.783,29
|
16.495,39
|
|
370003
|
2026NE000013
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
144.548,85
|
25.021,77
|
0,00
|
119.527,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264/2-JUL
|
2026-08-10
|
00190.101741/2025-83
|
2026-08-11
|
17414.62
|
|
264/2-JUN
|
2026-07-08
|
00190.101741/2025-83
|
2026-07-08
|
12770.38
|
|
264/1-JUL
|
2026-08-13
|
00190.101741/2025-83
|
2026-08-13
|
88.65
|
|
264/1-SET
|
2026-10-08
|
00190.101741/2025-83
|
2026-10-08
|
390.64
|
|
264/2-AGO
|
2026-09-09
|
00190.101741/2025-83
|
2026-09-09
|
29841.10
|
|
264/1-AGO
|
2026-09-09
|
00190.101741/2025-83
|
2026-09-09
|
166.01
|
|
264/2-SET
|
2026-10-08
|
00190.101741/2025-83
|
2026-10-08
|
24611.10
|
|
261/1-JUN
|
2026-07-08
|
00190.101741/2025-83
|
2026-07-08
|
567.94
|
|
264/1-NOV
|
2025-12-05
|
00190.101741/2025-83
|
2025-12-05
|
273.38
|
|
264/1
|
2025-11-10
|
00190.101741/2025-83
|
2025-11-17
|
614.38
|
|
264/2
|
2025-11-17
|
00190.101741/2025-83
|
2025-11-17
|
22784.54
|
|
264/2-NOV
|
2025-12-05
|
00190.101741/2025-83
|
2025-12-05
|
13690.30
|
|
264/1-DEZ
|
2026-01-07
|
00190.101741/2025-83
|
2026-01-07
|
546.18
|
|
264/2-DEZ
|
2025-01-07
|
00190.101741/2025-83
|
2026-01-07
|
15299.90
|
|
264/1-JAN
|
2026-02-06
|
00190.101741/2025-83
|
2026-02-06
|
648.48
|
|
264/2-JAN
|
2026-02-06
|
00190.101741/2025-83
|
2026-02-06
|
9907.74
|
|
264/1-FEV
|
2026-03-06
|
00190.101741/2025-83
|
2026-03-06
|
126.92
|
|
264/2-FEV
|
2026-03-06
|
00190.101741/2025-83
|
2026-03-06
|
9827.26
|
|
264/2-MAR
|
2026-04-06
|
00190.101741/2025-83
|
2026-04-07
|
13489.10
|
|
264/1-MAR
|
2026-04-06
|
00190.101741/2025-83
|
2026-04-07
|
245.88
|
|
264/1-ABR
|
2026-05-08
|
00190.101741/2025-83
|
2026-05-08
|
218.38
|
|
264/2-ABR
|
2026-05-08
|
00190.101741/2025-83
|
2026-05-08
|
12644.06
|
|
264/1-MAI
|
2026-06-08
|
00190.101741/2025-83
|
2026-06-08
|
191.24
|
|
264/2-MAI
|
2026-06-08
|
00190.101741/2025-83
|
2026-06-08
|
11379.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
330075.39
|
330075.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.314.324-**
|
LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.261.151-**
|
ANDRÉ MURICI NEPOMUCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.065.271-**
|
SILVIO MARTINS DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.077.021-**
|
MURILO HENRIQUE RAMOS ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ÍNTEGRA |
80.78 KB |
23/09/2025 07:40:24 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
