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Órgão 26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 154040 - FUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154040 - FUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00673/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154040 - FUB
Número da Compra 90307/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 24.421.744/0001-48 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Processo 23106.092253/2024-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONTROLES DE ACESSO
Informações Complementares
Vig. Início 18/09/2025
Vig. Fim 18/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 120.497,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 120.497,98
Valor Acumulado R$ 120.497,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/09/2025 00673/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00673/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.092253/2024-02 18/09/2025 18/09/2026 120.497,98 1 120.497,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154040 2025NE001793 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001848 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.171,00 37.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001794 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.800,00 0,00 1.684,80 27.115,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001819 VGY01N0105N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/ UNIDADES ADMINISTRAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.667,72 0,00 0,00 2.667,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001828 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.408,58 1.653,00 0,00 6.755,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001795 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 589,00 0,00 34,46 554,54 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001846 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 918,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001796 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.320,00 12.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001849 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001829 MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.096,46 5.096,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE001850 VGM01N01I1N - FUNCIONAMENTO GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.487,22 1.487,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
718 2026-07-24 23106.080129/2026-58 2026-07-31 5096.46
1102 2026-09-30 23106.109929/2026-68 2026-10-08 11571.00
557 2025-11-11 23106.110087/2025-14 2025-11-26 589.00
551 2025-11-11 23106.110358/2025-23 2025-11-26 918.00
555 2025-11-11 23106.110356/2025-34 2025-11-25 6755.58
556 2025-11-11 23106.110353/2025-09 2025-11-25 2667.72
560 2025-11-13 23106.115079/2025-56 2025-12-16 28800.00
561 2025-11-13 23106.115111/2025-01 2025-12-18 24000.00
656 2026-01-27 23106.008235/2026-12 2026-03-02 16000.00
657 2026-01-27 23106.008075/2026-01 2026-03-03 1653.00
655 2026-01-27 23106.008120/2026-10 2026-03-03 1600.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CÂMERA VÍDEO 11 1600 17600.0000
Material CÂMERA VÍDEO 14 1600 22400.0000
Material CÂMERA VÍDEO 19 1600 30400.0000
Material SISTEMA CONTROLE ACESSO 5 1333.86 6669.3000
Material FECHADURA DIGITAL 8 1653 13224.0000
Material FECHADURA DIGITAL 1 589 589.0000
Material FONTE ALIMENTAÇÃO 4 918 3672.0000
Serviço SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE 44 440 19360.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 3 1628 4884.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 8 212.46 1699.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo