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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510180 - SUPER SUDESTE II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510180 - SUPER SUDESTE II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.370.573/0001-03 - J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
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Processo
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35014.261775/2025-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARASUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADESVINCULADAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2025
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Vig. Fim
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01/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 145.775,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 145.775,00
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Valor Acumulado
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R$ 145.775,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.261775/2025-41
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01/11/2025
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01/11/2026
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130.725,00
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1
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130.725,00
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01/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, A PARTIR DE 01/10/2025, PARA O PERÍODO DE 09/04/2024 A 31/07/2025 CONFORME PCA.
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01/11/2025
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01/11/2026
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139.562,50
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1
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139.562,50
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08/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, A PARTIR DE 07/07/2026, PARA O PERÍODO DE 31/07/2025 A 31/05/2026 CONFORME IPCA.
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01/11/2025
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01/11/2026
|
145.775,00
|
1
|
145.775,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510180
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2025NE530003
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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130.725,00
|
130.725,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510180
|
2025NE530010
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MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.837,50
|
8.837,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510180
|
2026NE530001
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.212,50
|
0,00
|
0,00
|
6.212,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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8750
|
16.66
|
145775.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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